晋中市规划和自然局2020年度部门决算公开
晋中市规划和自然资源局2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源；负责自然资源调查监测、统一确权登记；负责自然资源资产有偿使用工作，负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实行“多规合一”；组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程；负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。
二、机构设置情况
本单位主要由以下单位构成：局机关内设15个行政科室：办公室、人事科、财务科、政策法规科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划科、执法监察科、行政审批科、自然资源所有者权益和土地利用科、国土空间用途管制和生态修复科、地理信息测绘科、地质矿产科、造林绿化科、森林资源和自然保护地管理科、城乡规划管理科。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计64886.59万元、支出总计64886.59万元。与2019年相比，收入总计减少82085.25万元，减少55.85%，支出总计减少了82547.83万元，减少了55.99%。主要原因是收储和出让土地成本费用的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计64612.47万元，其中：财政拨款收入64609.12万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.35万元，占比0.005%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计63012.62万元，其中：基本支出2002.11万元，占比3.18%；项目支出61010.51万元，占比96.82%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计64609.12万元、支出总计63012.62万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少82324.92万元，减少56.03%，财政拨款支出总计减少84326.28万元，减少57.23%。主要原因是收储和出让土地成本费用的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5701.43万元，占本年支出合计的9.05%。与2019年相比，财政拨款支出减少319.77万元，减少5.31%。主要原因是机构改革单位合并和人员退休。其中，人员经费3110.92万元，占比54.56%，日常公用经费2590.51万元，占比45.44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出63012.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出221.65万元，占0.49%；卫生健康（类）支出97.09万元，占0.14%；城乡社区（类）支出57311.49万元，占90.94%；农林水（类）支出1108.02万元，占1.75%；自然资源海洋气象等（类）支出3965.56万元，占6.28%；住房保障（类）支出258.41万元，占0.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出年初预算349.48万元，支出决算221.65万元，完成年初预算的63.42%，用于职工社保支出。较2019年决算减少235.55万元，减少51.52%，主要原因机构改革单位合并人员减少。卫生健康（类）支出年初预算103.19万元，支出决算97.09万元，完成年初预算的94.09%；用于职工医疗保障等支出，较2019年决算减少11.23万元，减少了10.37%；城乡社区（类）年初预算232537.1万元，支出57311.49万元，完成年初预算的24.65%，用于收储土地和出让土地成本费用等支出，较2019年决算减少84089.66万元，减少了59.46%；农林水（类）支出年初预算2676.38万元，支出1108.02万元，完成年初预算的41.4%，用于林业及防火等相关项目支出，较2019年决算增加491万元，增加79.58%；自然资源海洋气象等（类）年初预算5175.08万元，支出3965.56万元，完成年初预算的76.63%，用于土地整理开发利用等自然资源事务支出，较2019年决算减少517.38万元，减少了11.54%，主要原因是业务量的减少；住房保障（类）支出年初预算254.65万元，支出决算258.41万元，完成年初预算的101.48%，用于职工住房公积金和提租补贴等支出，较2019年决算减少13.89万元。减少了5.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2002.11万元，其中：人员经费1757.14万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗等支出；公用经费244.97万元，主要包括城乡社区支出、农林水支出和林业和草原支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算的38.58%，比上年减少17.81万元，减少47.74%，原因是：受疫情影响，公务接待和公务外出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算18.61万元，占比95.44%，比上年减少11.61万元，减少38.42%；公务接待费支出决算0.89万元，占比4.56%，比上年减少6.2万元，减少87.45%。
2020年，我局公务用车保有量7辆，国内公务接待18批次，接待人数124人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出244.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少427.31万元，减少63.56%。主要原因是：机构改革单位合并办公设施减少，经费减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额445.89万元，其中：政府采购货物支出50.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.55万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。
(四) 预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金63012.62万元。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映地质灾害防治管理信息化建设项目绩效自评结果。
地质灾害防治管理信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.98分。全年预算数为100万元，执行数为99.35万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是可视化执法管理平台软件、应急发布子系统和专用传感器全部按照实施方案要求完成；二是项目根据实施方案规定，于计划的时间内完成验收。发现的主要问题及原因：技术人员专业水平仍需进一步提高。下一步改进措施：加大对技术人员理论和实践的培训力度。
国土绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成景点绿化年初既定目标20个；二是成活率按规定达到了90%以上。发现的主要问题及原因：尚未发现明显问题。下一步改进措施:加强项目监督，保证项目效果。
晋中市新型基础测绘基准体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为249万元，执行数为237.9万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成建立全市域基础控制网，普查控制点约277个，埋设国家C、D级控制点约270个。二是达到国家规程要求。发现的主要问题及原因：项目资金短缺，不利于项目的整体维护。建议加大对新型基础测绘基准体系建设资金的支持。下一步改进措施：明年希望财政继续给予资金支持，以保证新型基础测绘基准体系建设能够得到进一步巩固和发展。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
