2021年度部门预算情况说明

一、晋中市规划和自然资源局部门概况

（一）主要职能

晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源；负责自然资源调查监测、统一确权登记；负责自然资源资产有偿使用工作，负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实行“多规合一”；组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程；负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。 

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：局机关内设15个行政科室：办公室、人事科、财务科、政策法规科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划科、执法监察科、行政审批科、自然资源所有者权益和土地利用科、国土空间用途管制和生态修复科、地理信息测绘科、地质矿产科、造林绿化科、森林资源和自然保护地管理科、城乡规划管理科。

二、晋中市规划和自然资源局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算412270.47万元，比2020年增加171084.59万元。主要是收储土地成本费用的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出2543.51万元，2020年基本支出2970.36万元，2021年比2020年减少426.85万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，减少的主要原因是机构改革，单位合并, 减少的主要原因是退休人员的增加、劳务派遣人员工资列入项目支出中的劳务派遣支出以及取消原林业局独立办公楼运行经费。

2．2021年项目支出3876.12万元，2020年项目支出5678.42万元，2021年比2020年减少1802.3万元。

项目支出主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）、森林培育（林业）、动植物保护、湿地保护、产业化管理、防灾减灾、其他林业和草原支出等，增加的主要原因是收储土地成本费用的增加。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算25.8万元，比2020年减少27.34万元，其中无公出国（境）费用，上年也为零；公务接待费4.9万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费20.9万元，比上年减少27.24万元；公务用车购置费0万元，上年也为0万元。增加的主要原因是公务用车数量的减少。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算项目支出405850.84万元，比2020年增加173313.74万元。主要用于征地拆迁和补偿支出、其他商品服务支出、委托业务费等，增加的主要原因是收储土地成本费用的增加。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费402.66万元，比上年减少145.79万元。主要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用的支出。减少的主要原因是退休人员的增加、以及取消原林业局独立办公楼运行经费。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1158.8万元，其中：印刷服务20万元，办公消耗品及类似物品5万元，车辆维修和保养服务20.9万元，其他维修和保养服务5万元，其他服务807.9万元，其他建筑工程300万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标54个，金额8772.16万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用7车 辆。下属事业单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积7560.5平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

项目支出绩效目标申报表.zip

2021年部门预算公开表_[301001]晋中市规划和自然资源局.xls