晋中市国土资源局2018年度部门决算
晋中市国土资源局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
晋中市国土资源局主要工作是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护责任，及时准确提供全市土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，矿产资源开发，管理地质勘察行业和矿产资源储量，承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，征收资源收益，测绘法律法规在本行政区域内的贯彻落实，推进国土资源科技进步，对各县（市）国土资源行政主管部门及科技干部的管理，承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
晋中市国土局设13个内设机构，包括：办公室，人事科，政策法规科，财务征管科，规划科，耕地保护科，地籍管理科，土地利用管理科，矿产资源管理科，矿产资源储量科，地勘地环管理科，执法监察科，测绘管理科。1个直属派出机构，晋中市国土资源局榆次分局。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计70102.035834万元，比2017增加31272.100929万元，增长80.54%，主要原因是：国有土地使用权出让收入的增加；2018年度支出合计69828.431489万元，比2017增加31058.583415万元，增长81.58%，主要原因是：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计70102.035834万元，其中：财政拨款收入69899.424549万元，占比99.71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入202.611285万元，占比0.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计69828.431489万元，其中：基本支出2576.367649万元，占比3.69%；项目支出67252.06384万元，占比96.31%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计69899.424549万元，比2017增加31352.758311万元，增长44.85%。主要原因是城乡社区支出的增加；2018年度财政拨款支出合计69565.414549万元，比2017增加31053.397411万元，增长80.63%。主要原因是城乡社区支出的增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4651.53万元，占本年支出合计的6.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.7万元，下降7.99%。主要原因是项目支出的减少。其中，人员经费3628.7万元，占比78.01%，日常公用经费1022.82万元，占比21.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出234.1万元，完成预算的93.02%，主要用于机关事业单位基本养老及离退休支出。较2017年决算减少45.86万元，下降16.39%，主要原因归口管理的行政单位离退休支出减少；医疗卫生与计划生育支出67.35万元，完成预算的87.98%，主要用于行政事业单位医疗支出。较2017年决算减少5.47万元，下降7.51%。主要原因是行政和其他事业单位医疗支出的减少；国土海洋气象等支出4134.12万元，完成预算的115%，主要用于行政事业运行及其他国土资源事务支出，较2017年决算减少290.79万元，下降6.57%。主要原因是其他国土资源事务支出的减少；住房保障支出192.46万元，完成预算的101%，主要用于住房公积金和提租补贴的支出，较2017年决算增加8.23万元，增加4.47%，主要原因是新入职人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为31.88万元，完成预算的75.63%，连续三年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算3.75万元，占比11.76%，比上年增加3.75万元，增长100%，原因是市政府统一安排因公务出国1人；公务用车购置及运行维护费支出决算23.68万元，占比74.28%，与上年度持平。公务接待费支出决算4.45万元，占比13.96%，比上年减少4.76万元，下降51.68%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出431.39万元，比2017年增加72.48万元，增长20.19%。主要原因是：机关工作人数及工作量的增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1450.54万元，其中：政府采购货物支出99.59万元、政府采购工程支出96.23万元、政府采购服务支出1254.72万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款32357.29万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额72823.42万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目13个，涉及金额32357.29万元，评价结果等级为优秀的13个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
