晋中市国土资源局2019年预算公开
一、晋中市国土资源局部门概况
（一）主要职能
晋中市国土资源局主要工作是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护责任，及时准确提供全市土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，矿产资源开发，管理地质勘察行业和矿产资源储量，承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，征收资源收益，测绘法律法规在本行政区域内的贯彻落实，推进国土资源科技进步，对各县（市）国土资源行政主管部门及科技干部的管理，承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
晋中市国土局设13个内设机构，包括：办公室，人事科，政策法规科，财务征管科，规划科，耕地保护科，地籍管理科，土地利用管理科，矿产资源管理科，矿产资源储量科，地勘地环管理科，执法监察科，测绘管理科。1个直属派出机构，晋中市国土资源局榆次分局。
二、晋中市国土资源局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算336464.5万元，比2018年增加69334.42万元。主要是医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出和国土海洋气象等支出、住房保障支出等。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出2280.52万元，2018年基本支出2194.29万元，2019年比2018年增加131.23万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。增加的主要原因是在职人员增加。
2．2019年项目支出334183.98万元，2018年项目支出263021.61万元，2019年比2018年增加71162.37万元。
项目支出主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出），增加的主要原因是国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出项目预算增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.6万元，比2018年减少30.55万元，其中因公出国（境）费用无；公务接待费7万元；公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少32.55万元，减少的主要原因是政府租车平台的使用；本单位2019年没有公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
2019政府性基金预算项目支出332070.01万元，2018年支出263021.61万元，2019比2018年增加69048.4万元。主要用于：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、 征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出、 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出。增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出的增加。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费518.29万元，比上年增加27.19万元。主要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是办公人员的增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额8449.76万元，其中：办公设备72.2万元，办公消耗用品及类似物品39万元、计算机设备4.5万元，耕地开垦费安排的土地整理项目4485万元、 地质灾害监测平台建设62.2万元、地质灾害监测平台建设137.8万元、关闭矿井、灭失主体矿山地质环境恢复及综合治理500万元、不动产整合二期400万元、矿业权公开出让成本核算费用320万元、第三次土地调查耕地分等定级专项调查评价工作30万元、地质灾害搬迁1157.26万元，地质灾害隐患治理1000万元，年度土地变更调查25万元，维修及乡镇工作补贴等费用92万元，不动产办公及交通等费用85万元，耕地质量等别更新评价与检测工作26万元，“三合一”方案评审费14万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标17个，金额11548.99万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆.
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积7560.5平方米。
（八）政府购买服务情况
本单政府购买服务预算总额100万元。其中”互联网+不动产登记“、10360平台对接开发费用100万元。
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
5.低效用地晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表2019年度上报20181229.xls
8.耕地质量等别更新晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls
3(晋中市市本级“互联网不动产登记”和与“10360”平台对接开发工作）晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls
14.2018年至2022年矿山地质环境恢复及综合治理规划.xls
2.不动产整合二期晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls