部门预算说明

一、晋中市国土资源局部门概况

（一）主要职能

     晋中市国土资源局主要工作是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护责任，及时准确提供全市土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，矿产资源开发，管理地质勘察行业和矿产资源储量，承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，征收资源收益，测绘法律法规在本行政区域内的贯彻落实，推进国土资源科技进步，对各县（市）国土资源行政主管部门及科技干部的管理，承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

    部门预算由晋中市国土资源局构成。

二、晋中市国土资源局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

    2016年收入预算172117.88万元，比2015年增加169643.66万元。

（二）一般公共预算支出情况

    1.2016年基本支出2292.26万元，2015年基本支出1312.62万元，2016比2015年增加979.64万元，增加的原因主要是，养老保险支出增加287.11万元，医疗保障支出13.57万元，增资支出645.08万元，住房保障支出33.88万元。

    2.2016年项目支出3026.51万元，2015年项目支出831.6万元，2016比2015年增加2194.91万元。

项目支出主要用于城区所人员工资，三个出让矿点返还价款，土地资源调查项目，第三轮市级矿产资源规划管理，不动产工作经费及平台建设。

    3.“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算42.15万元，比2015年增加2.15万元，其中因公出国出境无；公务接待8万元，比上年减少12万元；公务用车运行维护费34.15万元，比上年增加14.15万元。

（三）政府性基金预算情况

    2016年项目支出166799.11万元，2015年项目支出330万元，2016比2015年增加266469.11万元。项目支出主要用于：第二次调查费用，2016年土地征地、出让、拆迁成本费用，耕地开垦费安排的土地开发整理项目， 环海科技创新城项目拆迁费用，榆次区2010年城乡建设增减挂钩规划项目增值收益，不动产登记工作经费， 晋中市土地储备中心贷款利息， 市城区10个旧区改造拆迁补助，玉湖小区棚户区改造项目补助资金，精达电机有限公司土地出让金返还款，市级地质灾害隐患点治理工程收尾资金， 晋中市测绘数据更新费用，储备土地管护工程经费，教育基地建设，一张图维护经费，年度土地变更调查。

（三）机关运行经费预算情况

    2016年机关运行经费394.21，比上年减少152.39万元。减少原因对机关运行经费进行了压缩。

（四）预算绩效目标情况

    2016年预算绩效目标4个，涉及1363.03万元。

2016年“三公”经费预算.xls

2016年预算.xls