晋中市林业局2016年部门预算公开
一、 晋中市林业局概况
（一）主要职能
1、负责全市林业生态建设，组织、协调、指导全市造林绿化工作和林木种苗生产供应。
2、负责全市现有森林资源管护，包括林地保护、林木采伐、林权流转、登记和发证工作，督促检查全市森林防火工作。
3、组织、协调、指导全市自然保护区、森林公园和生态湿地保护工作，以及陆生、野生动植物资源保护管理工作。
4、组织、指导全市林业改革发展，加快国有林场和集体林权制度改革，推进民营林业、生态庄园、林业专业合作社快速发展。
5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）晋中市林业局部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：局机关内设7个行政科室：办公室、营林科、林政科、计财科、行政审批科、老干科、纪检监察室；事业科室15个：绿委办、林业站、推广站、森防站、野保站、种苗站、林管站、经济林站、调查规划院、林政稽查队、信息中心、防火办、预警中心、林权中心、后勤服务中心。局机关编制100名，现有行政人员18名，参公1人，全额事业在职人员57人；在职人员中，现有高级工程师9名，工程师39名。
二、晋中市林业局2016年部门预算情况说明
（一）收入预算情况：
2016年预算收入5219.6万元，比2015年增加3053.01万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出1215.66万元,2015年基本支出754万元,2016年比2015年增加461.66万元,基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，增加的主要原因是2016年基本工资上调和人员增加。
2、2016年项目支出4003.94万元，2015年项目支出1412.59万元，2016年比2015年增加2591.35万元。
项目支出主要用于森林培育（林业）、湿地保护、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出，增加的主要原因是2016年市本级项目林业防灾减灾等项目和基本预算一起下，而2015年市本级项目预算另下。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算 49.8万元，比2015年减少17.31 万元，其中因公出国（境）费用零，上年也为零；公务接待费1万元，比上年减少0.3万元；公务用车运行维护费48.8万元，比上年减少17.01万元；公务用车购置费为零，上年也为零。减少的主要原因是我单位严格遵守“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。
(三)政府性基金预算情况
2016年政府性基金预算为零。
(四)机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费158.11万元，比上年减少168.73万元。主要用于机关日常办公运行费、水、电、暖、物业、车辆运行费。减少的主要原因是2016年机关运行经费重新核定标准。
(五)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标16个，涉及3691.24万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
