晋中市林业局2017年部门预算公开
一、晋中市林业局概况
（一）主要职能
晋中市林业局主要工作有以下五个方面：
1、负责全市林业生态建设，组织、协调、指导全市造林绿化工作和林木种苗生产供应。
2、负责全市现有森林资源管护，包括林地保护、林木采伐、林权流转、登记和发证工作，督促检查全市森林防火工作。
3、组织、协调、指导全市自然保护区、森林公园和生态湿地保护工作，以及陆生、野生动植物资源保护管理工作。
4、组织、指导全市林业改革发展，加快国有林场和集体林权制度改革，推进民营林业、生态庄园、林业专业合作社快速发展。
5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）晋中市林业局部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：局机关内设7个行政科室：办公室、营林科、林政科、计财科、行政审批科、老干科、纪检监察室；事业科室15个：绿委办、林业站、推广站、森防站、野保站、种苗站、林管站、经济林站、调查规划院、林政稽查队、信息中心、防火办、预警中心、林权中心、后勤服务中心。局机关编制100名，现有行政人员18名，参公1人，全额事业在职人员57人；在职人员中，现有高级工程师9名，工程师39名。
二、晋中市林业局2017年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年预算收入5635.6万元，比2016年增加416万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出1223.09万元,2016年基本支出1215.66万元,2017年比2016年增加7.43万元,基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，增加的主要原因是2017年基本工资上调。
2、2017年项目支出4412.51万元，2016年项目支出4003.94万元，2017年比2016年增加408.57万元。
项目支出主要用于森林培育（林业）、湿地保护、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出等，增加的主要原因是2017年市本级项目林业防灾减灾等几个项目预算有所增加。
3、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 50.34万元，比2016年增加0.54 万元，其中因公出国（境）费用零，上年也为零；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费49.54万元，比上年增加0.74万元；公务用车购置费为零，上年也为零。增加的主要原因是我单位新增4辆防火运兵车，车辆费用增大。
(三)政府性基金预算情况
2017年政府性基金预算为零。上年也为零.
(四)机关运行经费预算情况说明
本单位2017年机关运行经费预算151.46万元，其中：办公费9万元、印刷费6万元、邮电费4万元、差旅费17万元、会议费0.6万元、培训费10万元、委托业务费12.2万元、维修费3万元、劳务费3万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出1.5万元、福利费0.4万元、水费5.92万元、电费14.8万元、办公用房取暖费14.32万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费18.54万元、其他交通费用20.01万元、工会经费8.87万元。
（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算718.42万元，其中：计算机设备0.41万元、纸质文具1.32万元、硒鼓、粉盒6.52万元、防火物资类432.45万元、培训会议151.3万元、干果经济林电商平台100万、专用药剂器械类26.42万元。
(六）专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表。
