晋中市林业局2018年部门预算公开
一、晋中市林业局概况
（一）主要职能
晋中市林业局主要工作有以下五个方面：
1、负责全市林业生态建设，组织、协调、指导全市造林绿化工作和林木种苗生产供应。
2、负责全市现有森林资源管护，包括林地保护、林木采伐、林权流转、登记和发证工作，督促检查全市森林防火工作。
3、组织、协调、指导全市自然保护区、森林公园和生态湿地保护工作，以及陆生、野生动植物资源保护管理工作。
4、组织、指导全市林业改革发展，加快国有林场和集体林权制度改革，推进民营林业、生态庄园、林业专业合作社快速发展。
5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）晋中市林业局部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：局机关内设6个行政科室：办公室、营林科、林政科、计财科、行政审批科、老干科；事业科室15个：绿委办、林业站、推广站、森防站、野保站、种苗站、林管站、经济林站、调查规划院、林政稽查队、信息中心、防火办、预警中心、生态庄园经济管理中心、后勤服务中心。局机关编制92名，现实有行政人员16名，全额事业在职人员57人；在职人员中，现有高级工程师6名，工程师22名。
二、晋中市林业局2018年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年预算收入6435.04万元，比2017年增加799.44万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出1000.04万元,2017年基本支出1223.09万元,2018年比2017年减少223.05万元,基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，减少的主要原因是2018年退休人员退休费从养老中心发放。
2、2018年项目支出5435万元，2017年项目支出4412.51万元，2018年比2017年增加1022.49万元。
项目支出主要用于森林培育（林业）、湿地保护、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出等，增加的主要原因是今年新增全省生态建设与脱贫攻坚左权现场会项目预算。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算55.27万元，比2017年增加4.93 万元，其中因公出国（境）费用为零，上年也为零；公务接待费0.49万元，比上年减少0.31万元；公务用车运行维护费54.78万元，比上年增加5.24万元；公务用车购置费为零，上年也为零。增加的主要原因是我单位(防火办)增加5辆森林防火车,分别为4辆消防水车、1辆防火通讯车，支出增加。
(三)政府性基金预算情况
1、2018年基本支出为零。
2、2018年项目支出2302万元，2017年政府性基金预算为零。2018年比2017年增加2302万元。
项目支出主要用于千里生态循环圈节点绿化项目、森林防火项目、地方公益林生态效益补偿项目，增加的主要原因是2018年一般公共预算支出减少、增加政府性基金预算。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算为零。上年也为零。
(四)机关运行经费预算情况
本单位2018年机关运行经费预算173.69万元，比上年增加22.23万元.主要用于：办公费10万元、印刷费6万元、邮电费3.6万元、差旅费19.71万元、会议费0.3万元、培训费9万元、委托业务费12.2万元、维修费2万元、劳务费1万元、公务接待费0.29万元、其他商品和服务支出2.5万元、福利费4.44万元、水费5.92万元、电费14. 3万元、办公用房取暖费14.32万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费18.54万元、其他交通费用19.35万元、工会经费28.22万元。增加的原因是福利费标准提高,工会经费2018年预算全下单位,由单位自行缴纳工会。
（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算1174.68万元，其中：计算机设备1.52万元、纸质文具及办公用品6万元、硒鼓、粉盒7.92万元、其他办公设备59.4万元、印刷8.8万元、防火物资类557万元、培训会议37.6万元、车辆加油维修、保养及保险18.04万元、工程咨询管理服务类8.9万元、采购目录以外限额以上的工程、货物及服务类469.5万元。
(六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标19个,金额5435万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及所属事业核定保留的保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。所属事业单位（防火办）实有汽车9辆。
2、房屋情况
局机关及所属单位办公用房面积9353.82平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
(九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表及项目绩效表
详见附表。
陆生野生动物疫源疫病监测防控、陆生野生动收容救护10.xlsx