晋中市国土资源局2018年预算公开
部门预算说明
一、晋中市国土资源局部门概况
（一）主要职能
晋中市国土资源局主要工作是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护责任，及时准确提供全市土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，矿产资源开发，管理地质勘察行业和矿产资源储量，承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，征收资源收益，测绘法律法规在本行政区域内的贯彻落实，推进国土资源科技进步，对各县（市）国土资源行政主管部门及科技干部的管理，承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
晋中市国土局设13个内设机构，包括：办公室，人事科，政策法规科，财务征管科，规划科，耕地保护科，地籍管理科，土地利用管理科，矿产资源管理科，矿产资源储量科，地勘地环管理科，执法监察科，测绘管理科。1个直属派出机构，晋中市国土资源局榆次分局。
二、晋中市国土资源局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算267130.08万元，比2017年增加170566.56万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出2194.29万元，2017年基本支出2274.78万元，2018比2017年减少80.49万元，减少的原因主要是退休人员增加。
2.2018年项目支出264935.79万元，2017年项目支出94288.74万元，2018比2017年增加170647.05万元。项目支出主要用于拆迁和补偿支出，土地开发支出， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出， 其他国有土地收益基金支出， 土地资源调查， 地质灾害防治，其他国土资源事务支出。增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出项目预算增加。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算42.15万元，与2017年一致，其中因公出国出境无；公务接待5万元，与2017年一致；公务用车运行维护费37.15万元，与2017年一致。
（三）政府性基金预算情况
2018年项目支出263021.61万元，2017年项目支出89678.42万元，2018比2017年增加173343.19万元。项目支出主要用于：2018年土地征地、出让、拆迁成本费用，土地开发支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出， 其他国有土地收益基金支出。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费491.1万元，比上年增加111.7万元。增加原因增加了物业管理费。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算1390.1万元，其中计算机及打复印设备86万元，应急指挥中心299万元，办公楼修缮98万元，数字晋中数据更新30万元，不动产数字认证37.5万元，不动产整合2期600万元，年度土地变更调查19万元，晋中市中心城区城镇低效用地再开发综合报告195万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标13个，金额32357.29万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及储备中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。
2.房屋情况
局机关办公用房面积7560.5平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
