晋中市规划和城市管理局2016年度部门预算
一、晋中市规划和城市管理局概况
（一）主要职能
晋中市规划和城市管理局主要工作是：
1、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划和城市管理方面政策、法律、法规，拟定全市城乡规划和城市管理发展战略、中长期规划、年度计划目标和政策措施，并监督实施。
2、承担依法组织编制和实施全市城乡规划的责任。拟定全市城乡规划的政策和规章制度，指导城乡规划编制并监督实施，会同有关部门组织编制全市市域城镇体系规划、近期建设性规划、园林和风景名胜区总体规划，依据总规组织编制控制性详细规划；负责市人民政府交办的城市总体规划的审查报批，配合相关部门编制城市各专项规划；参与全市土地利用总体规划的审查。
3、负责城市规划区域内建设项目、用地和建设工程的规划管理工作，承担省和市审批、核准及备案的建设项目的选址，确定城市规划区域内建设项目的选址；承办建设项目规划相关行政审批，核发《建设工程选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》，负责审批城市建成区内村镇规划，负责对建设工程是否符合规划条件予以核实。指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案等工作。
4、负责市城区市政基础设施维护管理和公用事业的运营管理。承担城市道路桥梁、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网等的维护管理和日常运营监督，参与市政基础设施工程的竣工验收和备案工作。
5、负责城市市容环境卫生、园林绿化的监督管理；负责城市节约用水和再生水利用的管理；负责市政公用行业特许经营权管理，负责燃气生产经营等的资质管理；统筹城市数字网格化管理，负责全市数字城市管理监督指挥系统建设；负责城市规划、建设档案的收集、保存、查询等工作。
6、拟定全市风景名胜区发展规划、政策并指导实施，负责省级和市级风景名胜区的审查报批和监督管理，组织全市世界自然遗产的申报，会同市文化局等有关部门组织全市世界自然与文化双重遗产的申报，会同市文化局负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
7、负责城乡规划和城市管理综合行政执法工作。组织拟定城乡规划和城市管理综合执法工作年度计划、阶段性安排并监督实施；综合行使城乡规划、建设管理、市容环卫、园林绿化、房地产管理、市政公用设施管理等方面的行政处罚权和工商管理、环境保护方面的部分行政处罚权，组织、指导、协调城市管理综合整治和专项执法活动。
8、负责紧急状态下城市管理系统的国防动员和城市防汛、防灾、减灾工作；编制城市防汛、公共安全、突发事件应急预案并组织实施；负责行业安全质量监督管理工作。
9、负责编制城乡规划和城市管理年度经费计划和专项资金使用计划并监督实施；负责系统国有资产的管理工作。
10、拟定行业人才培训规划，组织指导干部职工队伍培训、教育和专业技术职称的评聘工作。
11、指导协调各县（区、市）城乡规划和城市管理工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：
1、晋中市规划和城市管理局机关
2、晋中市规划编制研究中心
3、晋中市12319指挥中心
4、晋中市燃气管理办公室
二、晋中市规划和城市管理局预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算18149.2万元，比2015年增加14652.73万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出662.96万元，2015年基本支出326.05万元，2016年比2015年增加336.91万元，基本支出包括：
(1)社会保障和就业（类）2016年预算数107.47万元，比2015年增加99.76万元，主要原因是2016年新增晋中市规划和城市管理局机关预算，新增基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
（2）医疗卫生与计划生育（类）2016年预算数22.92万元，比2015年增加12.31万元，主要原因是2016年新增晋中市规划和城市管理局机关预算。
（3）城乡社区支出（类）2016年预算数477.41万元，比2015年增加194.22万元，主要原因是2016新增晋中市规划和城市管理局机关预算；机关调入、调任公务员，增加人员支出。
（4）住房保障（类）2016年预算数55.16万元，比2015年增加30.62万元，主要原因是2016年新增晋中市规划和城市管理局机关预算。
2、2016年项目支出12272.39万元，2015年项目支出1113.72万元，2016年比2015年增加11158.67万元。
项目支出主要用于城市规划设计、城市供水、垃圾处理、污水处理、天然气置换、煤气差价补贴、数字化城管运行等方面。增加主要原因是2016新增晋中市规划和城市管理局项目。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算56.9万元，比2015年减少5.51万元，其中因公出国（境）费用8万元，比上年增加8万元；公务接待费12.7万元，比上年减少18.1万元；公务用车运行维护费36.2万元，比上年增加4.59万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的原因是公车改革后公务用车减少，公务接待活动减少。
（三）政府性基金预算情况
1、2016年基本支出0万元，2015年基本支出7万元，2016年比2015年减少7万元。
2、2016年项目支出5213.85万元，2015年项目支出2056.7万元，2016年比2015年增加3157.15万元。
项目支出主要用于晋中市数字化城管建设、城区污泥处置、供热老旧庭院管网改造、配合人行天桥改造、市城区主要街道综合整治、燃气隐患改造等项目。增加的主要原因是2016新增晋中市规划和城市管理局项目。
（四）机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费501.76万元，比上年增加501.76万元。主要用于机关日常运行支出、在职人员和退休人员工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。增加的主要原因是2016年新增晋中市规划和城市管理局机关预算。
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标41个，涉及17327.23万元。
（六）专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2016年部门预算表
晋中市规划和城市管理局2016年预算公开表
2016年10月31日
