晋中市儿童福利院2022年度部门预算情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、晋中市儿童福利院概况
（一）主要职能
晋中市儿童福利院主要工作是负责全市孤弃儿童的养、治、康、教工作，负责全市孤弃儿童的国内收养、涉外送养和寄养工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市儿童福利院。本单位设有办公室、后勤科、财务科、寄养办、儿童科、幼儿科、婴儿科、卫生所。
二、晋中市儿童福利院预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算771.43元，比2021年减少95.65万元。主要是2022年减去视频会议系统项目、孤弃儿童医疗保障经费项目减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出609.81万元，2021年基本支出642.74万元，2022年比2021年减少32.93万元，基本支出包括工资、各类保险、住房公积金、综合定额、单项定额等, 减少的主要原因是在编人员退休。
2．2022年项目支出161.62万元，2021年项目支出224.34万元，2022年比2021年减少62.72万元。
项目支出主要用于采购服务、孤弃儿童保障经费、院内安防宣传屏升级改造、院内设施设备维保年检、消防维保等项目，减少的主要原因是2022年减去视频会议系统项目、孤弃儿童医疗保障经费项目减少。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.1万元，同2021年一样，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.1万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额113.6万元，其中：激光打印机0.5万元、印刷服务1万元、车辆加油服务0.8万元、车辆维修和保养服务2.2万元、机动车保险服务0.5万元、物业管理费19.3万元、安防宣传升级LED显示屏11.3万元、其他服务78万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标13个，金额161.62万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留业务用车3辆，实有汽车2辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积7678.07平方米，产权不属于本单位。
3.其他国有资产占有使用情况
本单位无其他国有资产占有使用情况。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[004002]晋中市儿童福利院.dls
孤弃儿童住院陪护费_2022032215495113.dls
孤弃儿童家庭寄养服务费_2022032215494810.dls
院内安防宣传屏升级改造_202203221549425.dls
院内设施设备维保年检_2022032215494911.dls
年满18周岁在读孤儿生活费用_202203221549479.dls
院内设施设备维保年检_202203221549436.dls