一、晋中市儿童福利院部门概况

（一）主要职能

晋中市儿童福利院主要工作是负责全市孤弃儿童的养、治、康、教工作，负责全市孤弃儿童的国内收养、涉外送养和寄养工作。 

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市儿童福利院。本单位设有办公室、后勤科、财务科、寄养办、儿童科、幼儿科、婴儿科、卫生所。

二、晋中市儿童福利院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算867.08万元，比2020年增加206.3万元。主要是增加采购服务、视频会议系统等项目。

（二）一般公共预算支出情况

1.2021年基本支出642.74万元，2020年基本支出603.62万元，2021年比2020年增加39.12万元，基本支出包括工资、各类保险、住房公积金、综合定额、单项定额、遗属补助等, 增加的主要原因是岗位津贴的增加。

2.2021年项目支出224.34万元，2020年项目支出57.16万元，2021年比2020年增加167.18万元。

项目支出主要用于采购服务、孤弃儿童保障经费、孤弃儿童家庭寄养服务费、视频会议系统、消防维保消防人员培训等项目，增加的主要原因是增加采购服务、孤弃儿童保障经费、视频会议系统等项目。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.1万元，比2020年增加0.62万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.1万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0.62万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额157.06万元，其中：图书1万元，住宿和餐饮服务0.1万元，椅凳类0.4万元，桌类1.6万元、印刷服务1万元、柜类0.9万元、车辆加油服务1.1万元、车辆维修和保养服务1.13万元、机动车保险服务0.35万元、机动车保险服务19.3万元、视频会议系统设备52.18万元、其他服务78万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额57.58万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留实有汽车3辆，实有汽车2辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积1626.22平方米，产权不属于本单位。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市儿童福利院2021年度项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30040901895]年满18周岁在读孤儿生活费用.xls

晋中市儿童福利院2021年度项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30040902023]视频会议系统.xls

晋中市儿童福利院2021年度部门预算表.xls