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晋中市福利院2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-09-23 浏览次数: 【字体:

晋中市福利院2018年度部门决算

 

第一部分  晋中市福利院概况

一、本部门主要职责

晋中市福利院隶属晋中市民政局的全额事业单位,承担着全市孤、弃儿童的收留抚养任务。

二、机构设置情况

我院设有办公室、后勤科、财务科、寄养、儿童科、幼儿科、婴儿科、卫生所、外联办

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计895.41万元,比2017减少132.83万元,下降12.92%,主要原因是:退休人员收入减少2018年度支出合计890.48万元,比2017减少137.24万元,下降13.35%,主要原因是:退休人员费用减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计895.41万元,其中:财政拨款收入887.34万元,占比99.1%;上级补助收入8万元,占比0.89%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.06万元,占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计890.48万元,其中:基本支出629.59万元,占比70.7%;项目支出260.89万元,占比29.3%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计887.34万元,比2017减少120.5万元,下降11.96%。主要原因是退休人员收入减少2018年度财政拨款支出合计878.86万元,比2017减少133.04万元,下降13.15%。主要原因是退休人员收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出878.86万元,占本年支出合计的98.7%。与2017年相比,财政拨款支出减少133.04万元,下降13.15%。主要原因是退休人员收入减少。其中,人员经费538.9万元,占比61.32%,日常公用经费90.69万元,占比10.32%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出740.14万元,完成预算的84.22%,用于职工工资、事业单位离退休、院民生活补助等2017年决算减少199.39万元,下降21.22%,主要原因退休人员收入减少

医疗卫生与计划生育支出19.17万元,完成预算的2.18%,用医疗保险、计划生育的支出。较2017年决算减少0万元,下降0%,主要原因2018年和2017年医疗卫生与计划生育支出数一样

住房保障支出52.15万元,完成预算的5.93%,用于职工住房公积金、提租补贴2017年决算减少0.52万元,下降0.99%,主要原因人员变动。

其他支出67.4万元,完成预算的7.67%,用于福利彩票公益金2017年决算增加67.4万元,增长100%,主要原因2017年无福利彩票公益金支出

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算的75.47%,比上年增加0.61万元,增长18%,原因是:一是我院2018年完善服务流程,多次去寄养家庭探望孤儿、进行家访、检查寄养工作的开展情况;二是因工作安排多次下县、下乡。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年0减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占比100%,比上年增加0.61万元,增长18%;公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

公务用车制度改革后,我单位核定保留实有汽车3辆。公务用车运行维护费全年预算5万元,实际支出4万元,无公务接待、无因公出国。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出90.69万元,比2017年减少5.43万元,降低5.65%。主要原因是:整体开支减少。主要用于是办公费49766元,印刷费9960元,手续费35.2元、水费39200元、邮电费15550元、办公取暖费498990元、物业管理费4758元、差旅费10147.5元、培训费1345元、福利费500元、劳务费33600元、公务用车运行费39950.12元、其他交通费用5026元、其他商品服务支出101465.5元。

(二)政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额71.58万元,其中:政府采购货物支出64.85万元、政府采购工程支出1.93万元、政府采购服务支出4.79元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是接送孤弃儿童就医、就学、外出;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署,我部门对2018年度部门整体支出开展自评价,评价金额万元,评价得分92.1分,结果为优秀;自评项目0个,涉及金额0万元,评价结果等级为优秀的0个,等级良好的0个。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市福利院2018年部门决算公开.xls



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