晋中市福利院2017年部门决算公开
晋中市福利院2017年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
晋中市福利院成立于1954年，系市民政局直属全额事业单位科级建制，担负着全市十一个县（市、区）弃婴和城镇 “三无”对象的收养任务，是集供养、医疗、特教、康复、送养为一体的社会福利机构。
二、单位设置情况
我院设有护理股、儿童股、婴儿股、办公室、后勤股、医务所；有肢体康复室、音乐治疗室、感觉统合治疗室、水磁疗室、儿童多感观室五个功能室。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1028.24万元，比2016年增加91.54万元，增幅9.77%，主要原因是：上级下达财政专项资金增多。其中：财政拨款收入1007.84万元，占比98.02%；上级补助收入20.32万元，占比1.97%；其他收入0.08万元，占比0.01%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1027.72万元，其中：基本支出765.68万元，占比74.5%；项目支出262.04万元，占比25.5%。
三、支出决算具体情况
社会保障就业支出955.34万元，完成预算的99.8%，用于职工工资、事业单位离退休、院民生活补助等，较2016年增长82.96万元，增长9.7%，主要原因是2017年基本支出增加，项目支出增加；医疗卫生与计划生育支出19.71万元，完成预算的100%，用于医疗保险、失业保险、工伤保险的支出，较2016年减少0.09元，减少0.5%，主要原因是人员变动；住房保障支出52.67万元，完成预算的100%，用于住房公积金和提租补贴的支出，较2016年增加2.08万元，增长4.1%，主要原因是人员变动。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，其中：公务用车运行维护费3.39万元；“三公”经费年初预算5.05万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.05万元。完成预算的67.1%，比2016年减少0.000015万元，原因是：公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元、公务用车购置费0万元、公务接待费支出决算0万元；公务用车运行费3.39万元，占100%，比上年减少0.000015万元。本年我院无因公出国（境）费支出、无公务用车购置、无公务接待费，“三公”经费支出中公务用车保有量3辆车。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出96.12万元，比2016年减少8.14万元，降低7.8%。主要原因是：整体开支减少。主要用于是办公费35,703.7元，印刷费3,000元，手续费112.7元、水费39,200元、电费98,000元、邮电费17,000元、办公取暖费498,990元、物业管理费4,758元、差旅费15,314元、维护费17,300元、培训费1,450元、劳务费29,000元、公务用车运行费33,925.13元、其他商品服务支出112,201元。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于院民出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额14.65万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，无实行绩效目标管理的项目。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
