晋中市福利院2016年部门决算公开
晋中市福利院2016年部门决算公开情况说明
1、部门主要职责及机构设置情况说明
（一）主要职能
晋中市福利院成立于1954年，系市民政局直属全额事业单位科级建制，担负着全市十一个县（市、区）弃婴和城镇 “三无”对象的收养任务，是集供养、医疗、特教、康复、送养为一体的社会福利机构。
（二）单位构成情况
我院设有护理股、儿童股、婴儿股、办公室、后勤股、医务所；有肢体康复室、音乐治疗室、感觉统合治疗室、水磁疗室、儿童多感观室五个功能室。
2、决算收支增减变化情况说明
本单位2016年部门收入9367000.51元，其中：财政拨款收入9245241.7元，上级补助收入120480元，其他收入1278.81元；较2015年部门收入增加95364.56元，增加1.03%。2016年部门支出9618265.58元，其中：基本支出7571479.6元，项目支出2046785.98元；较2015年部门支出增加338004.55元,增加3.64%。
3、“三公”经费情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33925.28元，比2015年减少522.15元，减少1.52%；比预算减少16574.72元，减少32.82%；其中：公务用车运行费3.39万元，减少原因无公务接待。
4、机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出997396.47元，较2015年增加180551.64元，增加比例22.1%，主要原因是综合定额和单项定额标准提高，费用增加。主要用于是办公费2.67万元，印刷费0.29万元，手续费0.07万元、水费4.24万元、电费10.6万元、邮电费1.65万元、办公取暖费49.9万元、差旅费1.71万元、维护费6万元、培训费0.02万元、劳务费2.16万元、公务用车运行费3.39万元、其他商品服务支出11.65万元。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
6、其他需要说明的情况
本单位政府采购预算590077元，实际采购金额587019元。其中生活用电器2.47万元，纸质文具及办公用品1.5万元，硒鼓、粉盒1万元，台桌类0.6万元，台式计算机1.8万元，其他办公设备0.55万元，石油制品2.5万元，食品加工专用设备0.23万元，其他家具用具3.04万元，车辆加油服务1.5万元，车辆维修和保养服务2万元，床上装具1.79万元，电视设备0.7万元，复印机2万元，柜类0.3万元，化学药品原药5万元，机动车保险服务1万元，普通服装10万元，修缮工程2.6万元，鞋、靴及附件4.34万元，专业技术服务3.1万元，助残器具0.48万元，印刷和出版服务0.3万元，运行维护服务1.5万元，移动存储设备0.3万元，椅凳类0.3万元等。
7、专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、部门决算公开报表：见附表
晋中市福利院
2017年8月9日
