晋中市地震局2018年度部门决算
晋中市地震局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、负责国家和地方有关的防震减灾法律、法规的贯彻实施；
2、会同有关部门编制我市防震减灾事业发展规划、防震减灾年度计划并组织实施；
3、管理和指导地震监测预报工作；制定本市地震监测预报方案；建立震情跟踪会商制度并组织实施；
4、承担市防震减灾领导组办公室的工作，会同有关部门制定本市破坏性地震应急预案和综合防御措施，报市政府常务会议批准后组织实施，并检查监督落实；
5、负责或协助上级地震部门搞好震情速报和地震灾害速报，参与地震灾害损失评估；
6、管理本市地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地地震安全性评价工作；
7、负责地震应急预案的编写，组织应急培训；
8、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；
9、指导县（市、区）的防震减灾工作。
二、机构设置情况
晋中市地震局是正处级参照公务员管理事业单位,内设办公室、监测科、震防科、应急（法制）科四个科室以及一个下属单位：晋中市地震监测预报中心。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计305.36万元，比2017减少168.96万元，下降35.62%，主要原因是：2018年度项目减少，金额也随之减少；2018年度支出合计303.32万元，比2017减少171万元，下降36.1%，主要原因是：2018年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计305.36万元，其中：财政拨款收入305.36万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计303.32万元，其中：基本支出220.1万元，占比72.56%；项目支出83.22万元，占比27.44%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计305.36万元，比2017减少168.96万元，下降35.62%。主要原因是2018年较2017年项目减少；2018年度财政拨款支出合计303.32万元，比2017减少171万元，下降36.1%。主要原因是2018年项目减少；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出303.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少171万元，下降36.1%。主要原因是项目减少。其中，人员经费179.53万元，占比59.12%，日常公用经费40.56万元，占比13.37%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出25.91万元，完成预算的82%，用于退休人员退休费及机关事业单位养老保险缴费支出。较2017年决算减少48.66万元，下降64%，主要原因是2018年退休人员工资由市养老保险中心统一发放，单位只发采暖补贴部分；
医疗卫生与计划生育支出6.68万元，完成预算的92%，用于独生子女补助及职工医疗保险缴费支出。较2017年决算减少0.91万元，下降12%，主要原因是2018年在职职工减少，医疗保险缴费支出减少。
农林水支出6.1万元，完成预算的87%，用于扶贫支出。较2017年决算减少0.57万元，减少8.5%，主要原因是2018年下乡扶贫补助支出减少。
国土海洋气象支出244.87万元，完成预算的106%，用于行政运行地震事务支出，含在职人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、福利费等日常支出。较2017年决算减少120.41万元，减少32.97%，主要原因是2018年项目减少，支出也随之减少。
住房保障支出19.76万元，完成预算的99%，用于在职职工的住房公积金缴费及提租补贴。较2017年决算减少0.44万元，减少2.2%，主要原因是2018年在职职工减少，住房公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算的72.41%，比上年增加0.09万元，增长3.89%，原因是：上年度未发生公务接待支持，本年度公务接待有支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比96%，与上年持平；公务接待费支出决算0.09万元，占比4%，比上年增加0.09万元。具体情况如下：
本年度未发生因公出国（境）情况、单位保留公务用车1辆，未购置新车、国内公务接待1批次18人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出40.56万元，比2017年增加0.47万元，增长1.17%。主要原因是：本年度新考录参公人员1名，机关运行经费略有增长。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆；没有单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款32.5万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额305.36万元，评价得分92.2分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额32.5万元，评价结果等级为优秀。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、行政运行（地震事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、防震减灾基础管理：指防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。
十二、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
