晋中市地震局2017年度部门决算
晋中市地震局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责国家和地方有关的防震减灾法律、法规的贯彻实施；
2、会同有关部门编制我市防震减灾事业发展规划、防震减灾年度计划并组织实施；
3、管理和指导地震监测预报工作；制定本市地震监测预报方案；建立震情跟踪会商制度并组织实施；
4、承担市防震减灾领导组办公室的工作，会同有关部门制定本市破坏性地震应急预案和综合防御措施，报市政府常务会议批准后组织实施，并检查监督落实；
5、负责或协助上级地震部门搞好震情速报和地震灾害速报，参与地震灾害损失评估；
6、管理本市地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地地震安全性评价工作；
7、负责地震应急预案的编写，组织应急培训；
8、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；
9、指导县（市、区）的防震减灾工作。
二、机构设置情况
晋中市地震局是正处级参照公务员管理事业单位,内设办公室、监测科、震防科、应急（法制）科四个科室以及一个下属单位：晋中市地震监测预报中心。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计474.32万元，比2016年增加132.2，增幅38.64，原因是城区震害预测项目本年度付款增加，其中：财政拨款收入474.32万元，占比100%；
二、支出决算情况说明
本年支出合计474.32万元，其中：基本支出273.53万元，占比57.67%；项目支出200.79万元，占比42.33%。
三、支出决算具体情况
社会保障和就业支出支出74.57万元，完成预算的84%，用于归口管理的行政单位离退休人员及事业单位离退休人员基本离退休费、采暖补贴等。较2016年决算增加17.85万元，增长31.47%，主要原因2017年新增退休人员，且2017年度调整基本养老金，增加了基本退休费；医疗卫生与计划生育支出7.6万元，完成预算的100%，用于独生子女奖励、机关事业单位职工基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出。较2016年决算增加0.67万元，增长9.69%，主要原因是2017年有新增人员；农林水支出6.67万元，完成预算的100%，用于扶贫第一书记及扶贫工作队员补助及扶贫工作队办公经费支出，较2016年决算增加6.67万元，增长100%，主要原因是2017年新增扶贫工作预算；国土海洋气象等支出365.28万元，完成预算的102.1%，用于地震事务行政运行、防震减灾信息管理、防震减灾基础管理、地震事业机构等支出，较2016年决算增加20.62万元，主要原因是2017年度新增事业单位人员1名，且局机关有5人晋升职务，工资及津补贴都有增加；住房保障支出20.20万元，完成预算的106.77%，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加0.61万元，增长3.11%，主要原因是新增事业单位工作人员1名，且有5人晋升职务，缴纳的公积金有增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算的69.7%，比上年减少0.01万元，原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，占100%，比上年增加0.09万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.1万元。
本单位“三公”经费中，公务用车维护费年初预算为2.3万元，决算数为2.3万元，决算数与预算数一致，上年支出2.21万元，较上年增加0.09万元，增幅4.1%，原因为本年度公务用车用于精准扶贫工作增加，相应的开支增加；公务接待费预算数为1万元，本年度未发生公务接待支出，较2016年决算数减少0.1万元，减幅100%，原因为本年度没有公务接待。
单位现有公务用车1辆、无国内公务接待。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出40.09万元，比2016年增加3.05万元，增长8.23%。主要原因是：2017年新增人员1名，且用于精准扶贫的公用经费有所增加，故机关运行经费略有增长。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，没有单位价值50万元以上通用设备及专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款129.7万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额474.32万元，评价得分93.7分，结果为优秀。自评项目2个，涉及金额129.7万元，没有重点评价项目，评价结果为优秀的项目2个。
九、其他需要说明的情况。
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）、防震减灾基础管理：指防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。
（六）、防震减灾信息管理：指防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。
（七）、地震事务（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
