晋中市档案馆2021年部门预算
晋中市档案馆2021年度部门预算情况说明
一、晋中市档案馆概况
（一）主要职能
晋中市档案馆主要工作是集中统一管理晋中市委、人大、政府、政协和市直党政机关、团体和所属单位的档案资料，是政府指定的已公开现行文件查阅场所。(字体：仿宋3号)
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市档案馆
二、晋中市档案馆预算情况说明
（一）预算收支情况
2021年收支预算407.41万元，比2020年减少143.37万元。主要是2020年完成了馆藏档案数字化项目，今年无此项目经费。
（二）一般公共预算支出情况
1．2021年基本支出239.5万元，2020年基本支出254.19万元，2021年比2020年减少14.69万元，基本支出包括补充医疗保险、职业年金、综合定额公用支出、离退休公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出、离退休人员支出、住房公积金、提租补贴、其它补助、独生子女费, 减少的主要原因是离休人员减少1人，离休费减少。
2．2021年项目支出167.84万元，2020年项目支出296.59万元，2021年比2020年减少128.75万元。
项目支出主要用于馆藏档案管理系统安全等级保护整改、“晋中记忆”档案征集项目、国际档案日宣传活动、专项档案保护费、档案馆信息系统运维经费、信息系统安全等级保护测评经费、网络的维护运行费用等，减少的主要原因是馆藏档案数字化项目经费减少。
3.“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2020年减少0.1万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是公务接待费用减少。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2021年机关运行经费35.51万元，比上年增加0.48万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。增加的主要原因是福利费、工会经费增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额81.07万元，其中：家具用具0.5万元，印刷5.3万元，碎纸机0.07万元，纸质文具及办公用品2万元，安全运维服务58.2万元，数据处理加工服务15万元。
（六）绩效目标情况说明
2021年绩效目标6个，金额121万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我馆无公务用车。
2.房屋情况
我馆机关办公用房面积220平方米，产权属晋中市政府。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2021年部门预算公开表_[713001]晋中市档案馆.xls
项目支出绩效目标申报表馆藏档案管理系统安全等级保护整改.xls