晋中市档案馆2020年部门预算
晋中市档案馆2020年度部门预算情况说明
一、晋中市档案馆概况
（一）主要职能
晋中市档案馆主要工作是集中统一管理晋中市委、人大、政府、政协和市直党政机关、团体和所属单位的档案资料，是政府指定的已公开现行文件查阅场所。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市档案馆
二、晋中市档案馆预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算550.78万元，比2019年减少12.78万元。主要是档案馆信息系统运维经费、信息系统安全等级保护测评经费减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出254.19万元，2019年基本支出262.62万元，2020年比2019年减少8.43万元，基本支出包括、补充医疗保险、职业年金、综合定额公用支出、离退休公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出、离退休人员支出、住房公积金、提租补贴、其它补助、独生子女费, 减少的主要原因是综合定额支出减少。
2．2020年项目支出296.59万元，2019年项目支出300.94万元，2020年比2019年减少4.34万元。
项目支出主要用于国际档案日宣传活动、专项档案保护费、档案用品购置费用、档案馆信息系统运维经费、信息系统安全等级保护测评经费、馆藏档案数字化项目及网络的维护运行费用，减少的主要原因是档案馆信息系统运维经费减少。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.3万元，与2019年一致，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.3万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费11.02万元，比上年减少1.98万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。减少的主要原因是综合定额公用支出减少。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额11.8万元，其中：纸质文具及办公用品2万元，印刷4.3万元, 图书3万元, 住宿服务0.7万元，餐饮服务1.8万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标4个，金额252.63万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务用车
2.房屋情况
我局机关办公用房面积220平方米，产权属晋中市政府。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算236.03万元，其中：档案馆信息系统运维服务26.67万元，馆藏档案数字化服务209.36万元。
2.政府购买服务指导目录
政府购买服务指导目录:F其他政府向社会购买公共服务事项。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
