晋中市档案局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

 1、贯彻执行《档案法》和国家有关档案工作的法律、法规和政策。

 2、依法对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全市档案事业发展规划、计划并组织实施。

 3、开展档案法律法规宣传，依法对本行政区域内的档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。查处档案违法案件。

 4、组织制定和实施全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。

 5、制订档案信息化建设的标准、规范，指导协调全市档案科技保护和档案信息化工作。

 6、收集本级按规定应当进馆的档案资料，征集社会活动形成的有价值的档案资料。

 7、科学管理馆藏档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。做好档案的编研出版和档案信息资源开发工作，为社会提供服务。

 8、接收市直有关单位应公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利服务。

 9、组织全市档案系统中、初级专业技术职务任职资格的评审工作。

 10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

晋中市档案局是正处级参照公务员管理事业单位,内设办公室，监督指导科，档案管理科，技术保护科科、编研科五个科室。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计868.48万元，比2017增加70.38万元，增长8.82%，主要原因是：项目增加，项目金额随之增加；2018年度支出合计828.44万元，比2017增加30.34万元，增长3.8%，主要原因是：项目增加，项目金额随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计868.48万元，其中：财政拨款收入868.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计828.44万元，其中：基本支出306.26万元，占比36.97%；项目支出522.18万元，占比63.03%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计868.48万元，比2017增加70.38万元，增长8.82%。主要原因是项目增加，项目金额随之增加；2018年度财政拨款支出合计828.44万元，比2017增加30.34万元，增长3.8%。主要原因是项目增加，项目金额随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出828.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加30.34万元，增长3.8%。主要原因是项目增加，项目金额随之增加。其中，人员经费265.71万元，占比32.07%，日常公用经费40.21万元，占比4.85%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出441.12万元，完成预算的106.44%，用于用于档案局人员经费、日常公用经费、档案保护经费、档案密集架购置等。较2017年决算减少220.41万元，下降33.32%，主要原因减少了档案数字化项目；

文化体育与传媒支出298.95万元，完成预算的100%，用于档案信息化项目及档案馆安防项目，较2017年决算增加了298.95万元，增长100%，主要原因新增了两个项目支出；

社会保障和就业支出47万元，完成预算的88.1%，用于离退休人员离退休费及机关事业单位养老保险缴费支出。较2017年决算减少44.83万元，下降48.82%，主要原因是2018年退休人员工资由市养老保险中心统一发放，单位只发采暖补贴部分；

医疗卫生与计划生育支出9.5万元，完成预算的102.15%，用于独生子女补助及职工医疗保险缴费支出。较2017年决算增加0.56万元，增加6.26%，主要原因是2018年职工工资晋级晋档，医疗保险缴费支出相应增加；

农林水支出6.29万元，完成预算的89.86%，用于扶贫经费支出，较2017年决算减少0.71万元，减少10.14%，主要原因是2018年下乡扶贫补助支出减少。

住房保障支出25.58万元，完成预算的100.59%，用于在职职工的住房公积金缴费及提租补贴。较2017年决算减少0.22万元，减少8.53%，主要原因是2018年离休人员减少，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算的4%，比上年减少0.23万元，下降85.19%，原因是：减少了新馆建设接待及扶贫村项目研究接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务接待费支出决算0.04万元，占100比%，比上年减少0.23万元，下降85.19%。具体情况如下：

本年度未发生因公出国（境）情况、单位无公务用车，国内公务接待1批次4人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出40.54万元，比2017年增加7.28万元，增长21.89%。主要原因是：新增了档案馆搬家费用。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额381.1万元，其中：政府采购货物支出376.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款148万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额828.44万元，评价得分91.8分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额148万元，评价结果等级为优秀的2个。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、 行政运行（档案事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、 档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

晋中市档案局2018年度决算公开表(1).xls