晋中市档案局2019年部门预算_市档案馆_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市档案局2019年部门预算

来源：发布时间：2019-03-25 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市档案局2019年度部门预算情况说明

一、晋中市档案局概况

（一）主要职能

晋中档案局主要工作是对全市档案工作实行监督和指导，集中统一管理晋中市委、人大、政府、政协和市直党政机关、团体和所属单位的档案资料，是政府指定的已公开现行文件查阅场所。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市档案局

二、晋中市档案局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算563.56万元，比2018年增加61.02万元。主要是新增档案馆信息系统运维经费及信息系统安全等级保护测评经费两个项目。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出262.62万元，2018年基本支出261.41万元，2019年比2018年增加1.21万元，基本支出包括工资性支出、失业保险、养老保险、医疗保险、职工生育保险费、补充医疗保险、职业年金、综合定额公用支出、离退休公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出、离退休人员支出、住房公积金、提租补贴、其它补助、独生子女费, 增加主要原因是在职人员工资晋级晋档。

2．2019年项目支出300.94万元，2018年项目支出241.13万元，2019年比2018年增加59.81万元。

项目支出主要用于国际档案日宣传活动、档案用品购置、专项档案保护费、档案馆信息系统运维经费、信息系统安全等级保护测评经费、馆藏档案数字化项目及网络的维护运行费用，增加的主要原因是新增档案馆信息系统运维经费、信息系统安全等级保护测评经费。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.3万元，比2018年减少0.7万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是减少了公务接待费用的预算安排。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费13万元，与2017年一致。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额299.27万元，其中：计算机设备0.27万元，纸质文具及办公用品2万元，硒鼓、粉盒1.5万元, 图书3万元, 住宿服务1.1万元，餐饮服务1.9万元，印刷和出版服务6.5万元，测试评估认证服务13万元，档案馆信息系统运维30万元，档案数字化项目240万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标4个，金额287万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务用车

2.房屋情况

我局机关办公用房面积220平方米，产权属晋中市政府。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算270万元，其中：档案馆信息系统运维服务30万元，馆藏档案数字化服务240万元。

2.政府购买服务指导目录

政府购买服务指导目录:F其他政府向社会购买公共服务事项。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算草案表_[681]晋中市档案局(2).xls