晋中市档案局2017年部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
市档案局主要职责：
1、贯彻执行《档案法》和国家有关档案工作的法律、法规和政策。
2、依法对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全市档案事业发展规划、计划并组织实施。
3、开展档案法律法规宣传，依法对本行政区域内的档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。查处档案违法案件。
4、组织制定和实施全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
5、制订档案信息化建设的标准、规范，指导协调全市档案科技保护和档案信息化工作。
6、集本级按规定应当进馆的档案资料，征集社会活动形成的有价值的档案资料。
7、科学管理馆藏档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。做好档案的编研出版和档案信息资源开发工作，为社会提供服务。
8、接收市直有关单位应公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利服务。
9、组织全市档案系统中、初级专业技术职务任职资格的评审工作。
10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
晋中市档案局是正处级参照公务员管理事业单位,内设办公室，监督指导科，档案管理科，技术保护科科、编研科五个科室。
第二部分 2017年度部门决算报表
详见附表。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计798.10万元，比2016年增加410.09万元，增幅105.69%，主要原因是增加了新馆档案密集架费用及档案数字化项目。全部为财政拨款收入，占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计798.10万元，其中：基本支出342.31万元，占比42.89%；项目支出455.79万元，占比57.11%。
三、支出决算具体情况
按支出功能分类科目：一般公共服务支出661.53万元，完成预算的83.02%，用于档案局人员经费、日常公用经费、档案保护经费、档案数字化经费等，较2016年决算增加304.13万元，增长45.97%，主要原因2017年增加了新馆档案密集架及档案数字化支出；社会保障和就业支出91.83万元，完成预算的74.42%，用于离退休人员经费和离退休人员取暖补贴，较2016年决算减少4.03万元，主要原因离退休人员减少；医疗卫生与计划生育支出8.94万元，完成预算的99.55%，用于人员的各项保险费，较2016年决算增加0.26万元，主要原因是医疗保险的增加；农林水支出7万元，完成预算的100%，用于扶贫经费支出；住房保障支出25.80万元，完成预算的102.87%，用于人员的住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加0.97万元，主要原因是住房公积金增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，全部为公务接待费，完成预算的27.38%，比上年增加0.27万元，原因是：增加新馆建设接待及扶贫村项目研究接待费用。2017年无因公出国（境）经费，公车使用归市机关事务管理局统一调配。国内公务接待4次12人。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出33.26万元，比2016年增加0.99万元，增长3%。主要原因是：增加了扶贫支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门无公务用车；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购服务支出9.1万元。
八、绩效情况的说明。
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款427.05万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额798.10万元，评价得分93分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额304.47万元，评价结果等级为优秀的2个。
九、其他需要说明的情况。
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
