晋中市档案局2018年部门预算
部门预算说明格式
一、晋中档案局概况
（一）主要职能
晋中档案局主要工作是对全市档案工作实行监督和指导，集中统一管理晋中市委、人大、政府、政协和市直党政机关、团体和所属单位的档案资料，是政府指定的已公开现行文件查阅场所。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中档案局
二、晋中档案局预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算502.54万元，比2017年减少451.73万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出261.41万元，2017年基本支出333.16万元，2018年比2017年减少71.75万元，基本支出包括工资性支出、失业保险、养老保险、医疗保险、职工生育保险费、补充医疗保险、职业年金、综合定额公用支出、离退休公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出、离退休人员支出、住房公积金、提租补贴、其它补助、独生子女费，减少的主要原因是退休人员退休费转入养老保险中心发放。
2．2018年项目支出241.13万元，2017年项目支出621.11万元，2018年比2017年减少379.98万元。
项目支出主要用于档案密集架采购、国际档案日宣传活动、档案用品购置、专项档案保护费、档案馆新馆搬迁费、新馆展厅布展征集工作经费、市档案馆办公家具、设备采购项目及网络的维护运行费用。减少的主要原因是2018年无馆藏档案数字化建设项目。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算1万元，与2017年一致，其中因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费1万元，与2017年一致；公务用车运行维护费0万元，与2017年一致；公务用车购置费0万元，与2017年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费13万元，与2017年一致。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算210.65万元，其中：纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒1.5万元，图书档案设备144万元，图书3万元，多功能一体机0.2万元，文印设备0.15万元，住宿服务0.7万元，餐饮服务1.6万元，家具类50万元，印刷和出版服务5.5万元，运行维护服务1.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标2个，金额148万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务用车
2.房屋情况
局机关办公用房面积258平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
