晋中市档案局2017年部门预算
晋中档案局（2017年）预算说明
一、晋中档案局概况
（一）主要职能
晋中市档案局（馆），是市政府直属的事业单位，对全市档案工作实行监督和指导，集中统一管理晋中市委、人大、政府、政协和市直党政机关、团体和所属单位的档案资料，是政府指定的已公开现行文件查阅场所。
（二）晋中档案局单位构成
内设5个职能科（室）：办公室、监督指导科、档案管理科、编研科、技术保护科。全额事业编制22名（含工勤人员）。
二、晋中档案局预算情况说明
1、收入预算情况
2017年收入预算954.27万元，比2016年增加373.35万元。
2、一般公共预算支出情况
(1)2017年基本支出333.16万元，2016年基本支出334.13万元，2017年比2016年减少0.97万元，基本支出包括工资性支出、失业保险、养老保险、医疗保险、职工生育保险费、补充医疗保险、职业年金、综合定额公用支出、离退休公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出、离退休人员支出、住房公积金、提租补贴、其它补助、独生子女费，减少的主要原因是人员减少。
(2)2017年项目支出621.11万元，2016年项目支出246.79万元，2017年比2016年增加374.32万元。
项目支出主要用于馆藏档案数字化建设、档案密集架采购、国际档案日宣传活动、档案用品购置、专项档案保护及网络的维护运行费用。增加的主要原因是新增了新馆档案密集架采购项目。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算1万元，比2016年减少2.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车改革后，我单位无公车。
4、机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费13万元，其中：办公费4.01万元，印刷费1万元，咨询费2万元，邮电费0.85万元，差旅费2.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，办公设备购置0.14万元，比上年减少0.5万元。主要用于：单位日常的办公费、印刷费、差旅费、邮电费及接待费。减少的主要原因是人员减少。
5、政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算612.58万元，其中：档案密集架及附属设备采购371万元，馆藏档案数字化项目采购225.36万元，路由器0.03万元，交换机0.01万元，移动存储设备0.21万元，图书3.5万元，纸质文具及办公用品1.03万元，硒鼓、粉盒1.03万元，印刷和出版服务5.2万元，运行维护服务3.5万元，销毁设备0.06万元，住宿服务0.35万元，餐饮服务1万元，生活用电器0.3万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
