晋中财政局2018年部门决算公开
晋中市财政局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
贯彻执行国家财政、税收、会计管理及行政事业单位国有资产管理；编制年度市本级预决算草案并组织执行；管理市级财政社会保障支出，编制市本级预决算草案；贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度；承办市人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
晋中市财政局由局机关、晋中市国库集中支付中心、晋中市农业综合开发办公室、晋中市非税收入管理中心、晋中市财政局后勤服务中心、晋中市财会干部培训中心、晋中市行政事业单位资产管理中心、晋中市财政局预算评审中心、晋中市财政信息中心等单位构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计3469.18万元，比2017年增加257.01万元，增长8%，主要原因是增加了政府性基金；2018年度支出合计3457.62万元，比2017增加130.22万元，增长3.77%，主要原因是增加了政府性基金支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3469.18万元，其中：财政拨款收入3418.28万元，占比98.53%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入50.90万元，占比1.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3457.62万元，其中：基本支出1818.88万元，占比52.6%；项目支出1638.74万元，占比47.4%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计3418.28万元，比2017年增加375.26万元，增长12.33%，主要原因是增加了政府性基金；2018年度财政拨款支出合计3389.72万元，比2017年增加234.95万元，增长7.45%，主要原因是增加了政府性基金支出.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3389.72万元，占本年支出合计的98.04%。与2017年相比，财政拨款支出增加234.95万元，增长7.45%。主要原因是增加了政府性基金支出。其中，人员经费1545.57万元，占比45.59%，日常公用经费859.54万元，占比25.36%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1977.2万元，完成预算的122.23%，主要用于单位的办公费等各项基本支出及信息化建设。较2017年决算减少632.56万元，下降24.23%，主要原因是信息化建设经费的减少；教育支出6.70万元，完成预算的670.2%，主要用于培训中心的培训支出。较2017年决算减少28.88万元，减少81.16%，主要原因是培训经费的减少；社会保障和就业支出232.23万元，完成预算的90.47%，主要用于单位离退休人员的各项支出。较2017年决算减少50.87万元，减少17.96%，主要原因是2018年离退休人员工资转入养老中心导致工资减少；医疗卫生与计划生育支出62.22万元，完成预算的93.95%，主要用于单位的各项医疗支出。较2017年决算增减少3.95万元，减少5.96%，主要原因是人员的变动；农林水支出24.11万元，完成预算的100%，主要用于单位农业综合开发办和扶贫支出。较2017年决算减少16.31万元，减少40.35%，主要原因是农业综合开发办的减少；金融支出0万元，完成预算的0%，较2017年决算减少5万元，减少100%，主要原因是2018年ppp项目已完成；住房保障支出162.31万元，完成预算的98.38%，主要用于单位的住房公积金支出。较2017年决算减少1.38万元，减少0.84%，主要原因是人员的变动；其他支出8.25万元，完成预算的100%，主要用于办税系统终端维护的支出，较2017年决算减少115.42万元，减少93.32%，主要原因是办税系统终端维护支出的减少。城乡社区支出984.61万元，完成预算的69.36%。较2017年决算增加984.61万元，主发要用于虚拟化服务器扩容项目、票据电子化软件改革、预算单位门户系统等支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出3.49万元，完成预算的37.60%，比上年减少1.2万元，原因是汽油费的减少和公务接待费的减少。其中：公务用车运行维护费支出决算3.28万元，占93.98%，比上年减少1.2万元，原因是汽油费的减少；公务接待费支出决算0.21万元，占6.02%，和上年持平。
公务用车当年没有购置，保有量2辆。公务接待3次,30人次。
无因公出国（境）情况。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出273.31万元，比2017年减少11.67万元，增加2.56% ，主要原因是办公费、差旅费的减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额354.18万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.16万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1419.41万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额3457.62万元，评价得分91.90分，结果为优秀，自评项目1个，涉及金额1419.41万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
