晋中市财政局2016年部门预算公开
晋中市财政局2016年部门预算说明
一、晋中市财政局部门概况
(一)主要职能
贯彻执行国家财政、税收、会计管理及行政事业单位国有资产管理;编制年度市本级预决算草案并组织执行;管理市级财政社会保障支出,编制市本级预决算草案;贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度;承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由局机关、市国库集中支付中心、市农业综合开发办公室、市非税收入管理中心、市财政局后勤服务中心、市财会干部培训中心、市行政事业单位资产管理中心、市财政投资评审中心、市财政信息中心等单位构成。
二、晋中市财政局部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算3769.23万元,比2015年增加1788.56万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出2044.91万元,2015年基本支出1213.75万元,2016年比2015年增加831.16万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加。
2、2016年项目支出1724.32万元,2015年项目支出766.92万元,2016年比2015年增加957.40万元。项目支出主要用于信息化建设、资料印刷、普法教育及珠算协会经费,增加的原因主要是2016年信息化建设经费的增加。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算9.38万元,比2015年减少30.05万元。其中公务接待费2.30万元,比上年减少0.60万元;公务用车运行费7.08万元,比上年减少29.45万元。减少的原因主要是2016年取消了公务用车,只留了2辆公务应急用车。
(三)政府性基金预算情况
晋中市财政局无政府性基金预算
(四)机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费310.22万元,比上年增加181.45万元,主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置,增加的主要原因是2016年机关经费预算进行了调整。
(五)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标1个,涉及1427.85万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。