一、晋中市城乡规划设计研究院部门概况

（一）主要职能

晋中市城乡规划设计研究院部门主要工作：主要承揽着市政道路、给水排水、燃气设计、市域城镇体系规划、城市总体规划和各专项规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划、风景园林工程设计、选址意见书和投资项目咨询等工作，是具有国家城市规划设计乙级、风景园林乙级、市政工程设计丙级的设计资质和工程咨询丙级资质。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市城乡规划设计研究院

二、晋中市城乡规划设计研究院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算220.66万元，比2018年减少6.13万元。主要是2018年3月退休一人。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出120.66万元，2018年基本支出126.79万元，2019年比2018年减少6.13万元，基本支出包括工资福利支出114.97万元，对个人和家庭的补助5.69万元，减少的主要原因是2018年3月退休一人。

2．2019年项目支出100万元，2018年项目支出0万元，2019年比2018年增加100万元。增加的主要原因是2018年项目资金100万元在政府基金中列支。

项目支出主要用于人员工资及社会保障费和设备购置费。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2018年增加/减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

2019年本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额6.74万元，其中：硒鼓、粉盒6.74万元。

  （六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位实有汽车5辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积1300平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

没有。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算表_[346]晋中市城乡规划设计研究院.xls