晋中市城乡规划设计研究院

2018年部门预算公开

一、晋中市城乡规划设计研究院概况

（一）主要职能

晋中市城乡规划设计研究院成立于1981年,前身是晋中地区城乡规划设计研究室。于2000年经市政府批准升级建院，为正科级建制的差额事业单位。具有国家城市规划设计乙级、风景园林乙级、市政工程设计丙级的设计资质和工程咨询丙级资质。主要承揽着市政道路、给水排水、燃气设计、市域城镇体系规划、城市总体规划和各专项规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划、风景园林工程设计、选址意见书和投资项目咨询等工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市城乡规划设计研究院。

二、晋中市城乡规划设计研究院部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算226.79万元，比2017年减少47.89万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出126.79万元，2017年基本支出174.68万元，2018年比2017年减少47.89万元，基本支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，减少的主要原因是退休人员退休费现由晋中市养老中心发放。

2．2018年项目支出0万元，2017年项目支出318万元，2018年比2017年减少318万元。

项目支出主要用于规划设计支出，减少的主要原因是非税收入变为经营收入。

3.“三公”经费情况

2018年无“三公”经费预算，比2017年减少5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少5万元；公务用车购置费X0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费从上级补助收入中支出。                                                                                  （三）政府性基金预算情况

1.无基本支出。

2．2018年项目支出100万元，2017年项目支出100万元，2018年比2017年减少0万元。

项目支出主要用于规划设计支出，无增加减少。

 （四）机关运行经费预算情况

    无机关运行经费。

（五）政府采购安排情况说明

      2018年政府采购预算19.5万元，其中：办公设备复印机2.5万元，纸质文具及办公用品3万元，硒鼓、粉盒14万元。

（六）绩效目标情况说明

     无绩效目标

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位属事业单位实有汽车4辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积1300平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

2018年预算公开规划设计研究院(1).xls

三、2017年部门预算表