晋中市城乡规划设计研究院 2017年部门预算公开
一、晋中市城乡规划设计研究院概况
(一)主要职能
晋中市城乡规划设计研究院成立于1981年,前身是晋中地区城乡规划设计研究室。于2000年经市政府批准升级建院,为正科级建制的差额事业单位。具有国家城市规划设计乙级、风景园林乙级、市政工程设计丙级的设计资质和工程咨询丙级资质。主要承揽着市政道路、给水排水、燃气设计、市域城镇体系规划、城市总体规划和各专项规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划、风景园林工程设计、选址意见书和投资项目咨询等工作。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市城乡规划设计研究院。
二、晋中市城乡规划设计研究院部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算274.68万元,2016年收入预算259.21万元,比2016年增加15.47万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出174.68万元,2016年基本支出159.21万元,2017年比2016年增加15.47万元,基本支出包括工资及对个人和家庭的补助,增加的原因是工资增涨。
2.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算只有公务用车运行维护费5万元,2017比2016年增加5万元,增加的原因是上年的公务用车运行维护费从上年结转和政府性基金预算中支出。
(三)政府性基金预算情况
2017年政府性基金预算支出100万元,2016年预算支出100万元。2017年比2016年增加0万元.
(四)机关运行经费预算情况
无机关运行经费。
(五)预算绩效目标情况
无项目绩效目标
(六)政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算16万元,其中:其他仪器仪表设备9万元,硒鼓、粉盒2万元,公务用车运行维护费5万元。
三、2017年部门预算表
见附件
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
晋中市城乡规划设计研究院2017年一般公共预算支出预算表.xls