晋中市城市照明管理中心2017年部门决算公开
晋中市城市照明管理中心
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
负责城市照明设施的控制和维护管理工作,承担政府及上级部门交办的其他事项。正科级建制差额事业单位，隶属于晋中市规管局。
我单位为独立编制的(差额)事业机构。截止2017年12月在职职工24人，退休职工7人。其中中级职称3人,初级职称2人,管理人员5人,技师6人,高级工4人,中级工3人。
2017年在职职工24人。
二、机构设置情况
本中心有10个股室：办公室、财务股、材料股、技术股、巡查股、监控中心、南城所、北城所、抢修所、开发区所。
第二部分 2017年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2489.08万元，其中：财政拨款收入2413.55万元，占比96%；上级补助收入75.49万元，占比4%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.05万元，占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计2504.81万元，其中：基本支出128.23万元，占比5%；项目支出2376.58万元，占比95%。
三、支出决算具体情况
2017年累计支出2504.81万元, 财政拨款支出2413.55万元。
财政拨款支出包括 人员经费128.23万元，完成预算的100% ，用于人员工资，较2016年决算增加3.85万元，增长3%，主要原因人员工资上涨。
路灯电费1410.2万元,完成预算的88%，用于路灯电费，较2016年决算增加61.33万元，增长4%，主要原因路灯盏数增加。
路灯维护费315万元,完成预算的100%，用于路灯维修，较2016年决算未增加。
2017年路灯安装工程材料款521.92万元,完成预算的100%，用于路灯安装工程材料，较2016年决算减少447.3万元，减少47%，主要原因路灯安装工程减少。
上级补助收入支出：91.26万元，用于路灯安装工程，较2016年决算减少167.92万元，减少64%，主要原因安装工程减少。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.35万元，完成预算的100%，比上年减少16.65万元，原因是：工程作业减少，同时认真贯彻落实市财政关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算14.35万元，占100%，比上年减少16.65万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。
五、关于机关运行经费支出说明
我单位无专项机关运行费用。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车23辆，主要用于照明维修作业、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1903.25万元，其中：政府采购货物支出4.
3万元、政府采购工程支出1886.33万元、政府采购服务支出12.63万元。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款738.29万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2413.55万元，评价得分90.08分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额2281万元，重点评价项目1个，涉及金额366万元，评价结果等级为优秀的4个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市城市照明管理中心
2018年9月20日
附件一：晋中市城市照明管理中心2017年部门决算公开说明(1).doc
