晋中市城市照明管理中心

2017年度部门预算公开说明

按照晋中市财政局市财预【2017】8号“晋中市财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知”文件精神，我中心按照市财预【2017】6号“晋中市财政局关于批复市级预算单位2017年部门预算的通知”文件精神，对我中心2017年度部门预算予以公开，现将有关公开情况说明如下：

晋中市城市照明管理中心概况 

及与预算情况说明 

一、主要职能 

晋中市城市照明管理中心的职能是：负责城市照明设施的控制和管理工作,承担政府及上级部门交办的其他事项。负责晋中市城区所有功能性与景观性照明设施的维护维修工作。

二、预算情况说明 

（一）收入预算情况

2017全年收入预算4313.71万元，比2016年减少1118.68万元。 

（二）一般公共预算支出情况 

1、2017年基本支出128.23万元，2016年基本支出119.91万元，2017年比2016年增加8.32万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、采暖补贴等。 

2、2017年项目支出315万元，2016年项目支出315万元，2017年比2016年未增加。 

项目支出主要用于路灯日常维护、维修工作。 

3、“三公”经费情况 

我单位无因公出国（境）费用、无公务接待费用。公务车辆运行维护费用为25万元（包含车辆维护费用15万元、车辆保险费用10万元）。同比2016年经费预算减少。主要原因是认真贯彻落实市财政关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”的开支。

（三）政府性基金预算情况

2017年政府性基金预算支出：其中路灯电费1600万元、路灯改造项目200万元。

（四）机关运行经费预算情况

我单位无专项机关运行费用。

（五）预算绩效目标情况

2017年编制项目绩效目标4个，涉及金额2000万元。

三、2017年部门预算表 

详见附表。 

政府采购表-[348]晋中市城市照明管理中心.xls