晋中市城市汽车客运管理处

2020年度部门预算情况说明

一、晋中市城市汽车客运管理处部门概况

（一）主要职能

晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

（二）部门预算单位构成

 本单位为一级预算单位，无下属单位。

二、晋中市城市汽车客运管理处部门预算情况说明

（一）预算收支情况

 2020年收支预算509.09万元，比2019年减少30.67万元。主要是2020年人员减少，综合定额基数减少导致。

（二）一般公共预算支出情况

 1．2020年基本支出509.09万元，2019年基本支出539.76万元，2020年比2019年减少30.67万元，基本支出包括工资福利支出458.85万元，商品和服务支出44.86万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，资本性支出0.93万元，减少的主要原因是2020年人员减少，综合定额基数减少。

 2．2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，

 3.“三公”经费情况

 2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2019年减少0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是2020年减少了公务接待费。

（三）政府性基金预算情况

  本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

 2020年机关运行经费45.79万元，比上年减少28.68万元。其中：办公费4万元，印刷费2万元，邮电费3万元，差旅费5万元，维修（护）费1.5万元，租赁费0.4万元，会议费0.3万元，培训费2万元，其他商品和服务支出3.41万元，办公设备购置费0.93万元，工会经费6.14万元，福利费10.74万元，退休干部活动经费0.37万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于：日常公务运行。减少的主要原因是2020年一般公用经费综合定额标准下调。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额12.23万元，其中：办公设备0.33万元，家具用具0.6万元，纸质文具及办公用品2万元，住宿餐饮1.6万元，印刷2万元，车辆维修保养、保险5.7万元。

（六）绩效目标情况说明

 2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况

 公务用车制度改革后，我单位核定保留的应急公务用车3辆。

 2.房屋情况

 本单位办公用房面积1366平方米。

（八）政府购买服务情况

 本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市城市汽车客运管理处2020年预算表.xls