晋中市城市客运管理处2018年部门决算公开
晋中市城市汽车客运管理处
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
维护客运市场秩序，依法提供行业管理保障，负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。
二、机构设置情况
我单位为一级预算单位，无下属单位。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1405.01万元，比2017增加91.82万元，增长6.99%，主要原因是：2018年调资和追加2017年精神文明奖、上级补助收入；2018年度支出合计1399.66万元，比2017增加86.42万元，增长6.58%，主要原因是：2018年调资和追加以前年度精神文明奖。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1405.01万元，其中：财政拨款收入1373.4万元，占比97.75%；上级补助收入31.61万元，占比2.25%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1399.66万元，其中：基本支出543.85万元，占比38.86%；项目支出855.81万元，占比61.14%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1373.4万元，比2017增加60.23万元，增长4.59%。主要原因是2018年调资和追加2017年精神文明奖；2018年度财政拨款支出合计1368万元，比2017增加54.83万元，增长4.18%。主要原因是2018年调资和追加2017年精神文明奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1368万元，占本年支出合计的97.74%。与2017年相比，财政拨款支出增加54.83万元，增长4.18%。主要原因是2018年调资和追加2017年精神文明奖。其中，人员经费593.46万元，占比43.38%，日常公用经费774.54万元，占比56.62%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出1368万元，其中社会保障和就业支出61.9万元，完成预算的100.65%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休人员支出，较2017年决算增加48.89万元，增长375.79%，主要原因2018年政府会计制度改革，列支单位基本养老保险费；医疗卫生与计划生育支出21.64万元，完成预算的104.24%，主要用于事业单位医疗保险支出，较2017年决算增加1.17万元，增长5.72%，主要原因调资导致；城乡社区支出527.8万元，完成预算的130.11%，主要用于单位职工工资性支出、日常公用经费支出，较2017年决算增加39.44万元，增长8.08%，主要原因追加2017年度精神文明奖。交通运输支出706.99万元，主要用于出租车行业油价补贴资金支出，较2017年决算减少35.46万元，下降4.78%，主要原因2017年度出租车行业油价补贴资金较2016年度减少；住房保障支出49.67万元，完成预算的99.4%，主要用于职工住房公积金、提租补贴，较2017年决算增长0.72万元，增长1.47%，主要原因为2018年工资调整。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算的96.61%，比上年增加0.51万元，增长9.31%，原因是我处公务用车使用年限已久，车辆状况越来越差，维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占比100%，比上年增加0.51万元，增长9.31%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出67.55万元，其中办公费3.33万元、印刷费2.19万元、水费3.92万元、电费9.8万元、邮电费2.39万元、取暖费4.18万元、物业管理费7.6万元、差旅费6.32万元、维修费2.81万元、租赁费0.72万元、会议费0.6万元、培训费2.17万元、劳务费0.2万元、工会经费5.8万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他商品和服务支出1.82万元，办公设备购置费2.22万元。2018年比2017年减少5.77万元，降低7.87%。主要原因是：2018年我单位办公购置费较2017年减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1399.66万元，评价得分93.7分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
2018年度，我部门无实行绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算当年拨款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
