晋中市城市汽车客运管理处

2019年度部门预算情况说明

一、晋中市城市汽车客运管理处部门概况

（一）主要职能

晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

（二）部门预算单位构成

     我单位为一级预算单位，无下属单位。

二、晋中市城市汽车客运管理处部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算539.76万元，比2018年增加1.87万元。主要是2019年比2018年人员工资基数增加导致。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出539.76万元，2018年基本支出537.89万元，2019年比2018年增加1.87万元，基本支出包括工资福利支出461.5万元，商品和服务支出69.96万元，对个人和家庭的补助支出3.79万元，资本性支出4.51万元，增加的主要原因是事业单位工作人员工资基数调整。 

2．2019年项目支出0万元，2018年项目支出0万元。

3.“三公”经费情况

 2019年“三公”经费预算2.2万元， 2018年“三公”经费6.2万元，2019年比2018年减少4万元。其中公务接待费0.2万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，2019年比2018年减少4万元，减少的主要原因是车改以后，单位节约公务用车费用产生的。 

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费74.47万元，比上年增加7.12万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，办公水费3.84万元，办公电费9.6万元，邮电费3.3万元，办公取暖费4.18万元，物业管理费7.68万元，差旅费6.49万元，维修（护）费1万元，租赁费0.8万元，会议费0.3万元，培训费2万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.8万元，工会经费6.05万元，办公设备购置费4.51万元，福利费10.59万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出2.13万元，增加的主要原因为：我单位职工福利费增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算8.9万元，其中：计算机设备3.6万元，打印设备0.91万元，纸质文具及办公用品1.89万元，餐饮服务0.2万元，印刷服务2万元，其他服务类0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定用车为3辆，主要用于应急公务。

2.房屋情况

我单位办公用房面积为1230平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表

    详见附表。

晋中市城市汽车客运管理处2019年部门预算公开表.xls