晋中市城市汽车客运管理处2018年预算说明

一、晋中市城市汽车客运管理处概括

(一）主要职能

   晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

(二）部门预算单位构成

     我单位为一级预算单位，无下属单位。

二、晋中市城市汽车客运管理处预算情况说明

（一）收入预算情况

    2018年收入预算537.89万元，比2017年减少15.22万元。

 (二）一般公共预算支出情况

    1.2018年基本支出537.89万元，2017年基本支出553.11万元，2018年比2017年减少15.22万元，基本支出包括工资福利支出468.09万元，商品和服务支出65.05万元，对个人和家庭的补助支出2.45万元，资本性支出2.3万元，减少的主要原因是事业单位工作人员职业年金单位部分空账运行，故只填报了新增退休人员做实部分。 

    2.2018年项目支出为0万元，2017年项目支出为0万元，无变动。

    3.“三公“经费情况

    2018年“三公”经费预算6.2万元， 2017年“三公”经费6.2万元，无变动。其中公务接待费0.2万元，与上年相同；公务用车运行维护费6万元，与上年相同。

 （三）政府性基金预算情况

    本单位没有政府性基金预算。

 （四）机关运行经费预算情况   

    2018年机关运行经费67.35万元，比上年增加12.38万元，其中：办公费3万元，印刷费2.2万元，手续费0.1万元，邮电费3.3万元，差旅费4万元，维修（护）费2.25万元，租赁费0.8万元，会议费0.3万元，培训费3万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.2万元，其他商品和服务支出4.4万元，办公设备购置费2.3万元，办公用房水费3.92万元，电费9.8万元，办公取暖费4.18万元，物业管理费7.66万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费5.8万元，福利费2.94万元，增加的主要原因为：我单位办公地点变更，故办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费增加。

 （五）政府采购安排情况说明

    本单位政府采购预算21.01万元，其中：计算机设备1.64万元，纸质文具及办公用品1.38万元，硒鼓、碳粉0.97万元，生活用电器0.66万元，会议服务0.3万元，餐饮服务0.2万元，印刷和出版服务2.2万元，物业管理服务7.66万元，车辆维修和保养服务2万元，车辆加油服务3.04万元，机动车保险服务0.96万元。

 （六）绩效目标情况说明 

    我单位无绩效目标。 

 （七）国有资产占有使用情况 

1.车辆情况 

公务用车制度改革后，我单位核定用车为3辆，无下属单位。 

2.房屋情况 

我单位办公用房面积为1230平方米。 

 （八）政府购买服务情况 

本单位政府购买服务预算7.66万元 ，其中保洁服务7.66万元。 

 （九）专业性较强的名词进行解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

三、2018年部门预算表

  详见附表。

晋中市城市汽车客运管理处2018年部门预算支出总表、“三公”经费预算表.xls