晋中市畜牧兽医局2020年度部门预算情况说明

一、晋中市畜牧兽医局部门概况

（一）主要职能

晋中市畜牧兽医局主要工作是提供技术服务、技术指导，为全市畜牧业发展提供技术支撑。

（二）部门预算单位构成    

    部门预算主要由以下单位构成：6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科；下属事业单位6个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心、晋中市定点屠宰管理办公室。

二、晋中市畜牧兽医局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算759.49万元，比2019年减少1617.65万元。主要是机构改革行政职能划归农业农村局，2020年所有的项目预算列入农业农村局。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出737.12万元，2019年基本支出727.14万元，2020年比2019年增加9.98万元，基本支出包括工资福利支出577.38万元,商品和服务支出107.15万元，对个人和家庭的补助支出48.59万元，资本性支出4万元， 增加主要原因是退休人员公用经费增加，养老保险缴费基数调整。

2．2020年项目支出22.37万元，2019年项目支出1650万元，2020年比2019年减少1627.63万元。

项目支出主要用于补发2019年工资，减少的主要原因是机构改革行政职能划归农业农村局，2020年所有的项目预算列入农业农村局。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.4万元，比2019年减少3.68万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.4万元，比上年减少3.68万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是事业单位无公务用车购置费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费107.15万元，比上年减少5.29万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。减少的主要原因是预算标准下调，包干公用经费由原来的每人每年5500元，下调至每人每年4900元。。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额18.5万元，其中：其中：计算车辆维修和保养服务9万元，印刷2.5万元，机动车保险服务1万元，住宿、餐饮服务2万元，办公家具4万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车4辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积4968.28平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

农业科_[135]晋中市畜牧兽医局.xls