晋中市畜牧兽医局2018年部门决算公开
晋中市畜牧兽医局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市畜牧兽医局职能主要是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。
二、机构设置情况
部门决算主要由以下单位构成：6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科；下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。
二、第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2179.79万元，比2017年2671.03万元减少491.24万元，下降18.4%，主要原因是：2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放；2018年度支出合计2038.78万元，比2017年2793.54万元减少754.76万元，下降27.0%，主要原因是：2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放；中央和省级项目补助经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2179.79万元，其中：财政拨款收入2161.61万元，占比99.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入18.18万元，占比0.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2038.78万元，其中：基本支出791.11万元，占比38.8%；项目支出1247.68万元，占比61.2%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2161.61万元，比2017年2646.10万元减少484.49万元，下降18.3%。主要原因是2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放；2018年度财政拨款支出合计2018.08万元，比2017年2781.24万元减少763.16万元，下降27.4%。主要原因是2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放，中央和省级项目补助经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1902.84万元，占本年支出合计的93.3%。与2017年2781.24万元相比，财政拨款支出减少878.4万元，下降31.6%。主要原因是2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放，中央和省级项目补助经费减少。其中，人员经费683.60万元，占比35.9%，日常公用经费107.51万元，占比15.7%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出94.96万元，完成预算的100%，用于退休人员提租补贴，在职人员养老金单位部分支出；医疗卫生和计划生育支出25.52万元，完成预算的100%，主要用于单位职工的基本医疗保险和补充医疗保险；农林水支出1710.74万元，完成预算的90.1%，主要用于职工的工资、取暖补贴、机关运行经费、扶贫支出、专项业务经费、疫苗配套经费等；住房保障支出71.61万元，完成预算的100%，主要用于职工的住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少878.4万元，下降31.6%，主要原因是2018年1月退休人员工资由养老中心统一发放，中央和省级项目补助经费减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13.63万元，完成预算的90.3%，比上年减少4.83万元，下降26.2%，原因是：2018年没有因公出国（境）费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少7.4万元；公务用车购置及运行费支出决算13.63万元，占100%，比上年增加2.57万元，主要原因一是2018年机关四辆公务车全部安装ETC，一次性预存预支高速过路费3万元；二是从去年9月以来，全国性暴发非洲猪瘟疫情，我市非洲猪疫防控形势紧张，公车派出频次增多，车辆开支有所增大；公务接待费支出决算0万元。公务用车保有量4辆，无因公出国（境）费，无公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出107.51万元，比2017年减少10.56万元，降低8.95%。主要原因是：人员减少，公用经费预算比2017年少，同时我单位严格控制日常公用经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额856.57万元，其中：政府采购货物支出827.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款1445万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2038.78万元，评价得分94.8分，结果为优秀；自评项目4个，涉及金额1445万元，评价结果等级为优秀的4个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
