附件1

                     晋中市畜牧兽局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

      晋中市畜牧兽医局职能主要是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。

二、机构设置情况

部门决算主要由以下单位构成：6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科；下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2671.03万元，比2016年2665.72万元增加5.31万元，增幅0.2%，主要原因是省级补助经费增加。其中：财政拨款收入2646.10万元，占比99.1%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入24.93万元，占比0.9%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2793.54万元，其中：基本支出1077.94万元，占比38.6%；项目支出1715.60万元，占比61.4%。

三、支出决算具体情况

本年支出2793.54万元，完成预算2833.35万元的98.6%，用于科学技术支出3.26万元完成预算数的100%，主要用于支付“三区”人才扶持计划科技人员经费；社会保障和就业支出305.58万元完成预算的100%，主要用于支付退休人员工资及取暖补贴；医疗卫生与计划生育支出26.4万元完成预算的100%，主要用于支付职工的医疗保险和补充医疗保险；农林水支出2385.72万元完成预算的98.4%，主要用于支付职工工资、取暖补贴、机关运行经费、扶贫支出、专项业务经费、疫苗配套经费等；住房保障支出72.58万元完成预算的100%，主要用于支付职工的住房公积金和提租补贴。较2016年决算减少311.87万元，下降10.04%，主要原因2016年支付了两年的疫苗款。

本年度一般公共预算财政拨款支出2781.24万元，其中：基本支出1077.94万元。包括：人员经费959.86万元、公用经费118.08万元。项目支出1703.31万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为18.46万元，完成预算的98.2%，比上年增加6.42万元，原因是：增加了因公出国费用。其中：因公出国（境）费支出决算7.4万元，占40.09%，比上年增加7.4万元；公务用车购置及运行费支出决算11.06万元，占59.91%，比上年减少0.98万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

因公出国（境）团组数1个（农业技术合作与贸易促进洽谈团），人数1人、公务用车购置数0辆、公务用车保有量4辆、无国内公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出118.08万元，比2016年增加6.35万元，增长5.69%。主要原因是业务指导性工作经费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1671.00万元，其中：政府采购货物支出1613.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.91万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额1201.95万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2793.54万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额1201.95万元，没有重点评价项目，自评价结果等级为优秀的2个。

九、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（字体：仿宋GB2312三号）

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市畜牧兽医局2017年决算公开表.xls