晋中市畜牧兽医局2017年部门预算公开
晋中市畜牧兽医局2017年部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市畜牧兽医局主要工作是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。
（二）部门决算单位构成
部门决算主要由以下单位构成：6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科；下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算2426.58万元，比2016年增加10.6万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出1039.16万元，2016年基本支出983.51万元，2017年比2016年增加55.65万元，基本支出包括工资福利支出545.43万元，商品和服务支出107.76万元，对个人和家庭的补助支出382.22万元，增加的主要原因是在职和退休人员工资、取暖费调整。
2、2017年项目支出1387.42万元，2016年项目支出1432.47万元，2017年比2016年减少45.05万元。
项目支出主要用于专项业务费项目1387.42万元，减少的主要原因是其他支出项目减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算11.4万元，比2016年预算减少13.09万元，减少46.5%，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费10.4万元，比2016年减少13.88万元，减少42.8%，主要原因是公车改革后单位车辆减少，相应运行费用也减少。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费107.76万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。
（五）预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标2个，涉及1300万元。
（六）本单位没有政府性基金预算
（七）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算342万元，其中：兽用疫苗300万元，计算机设备1.5万元，硒鼓粉盒0.5万元，其他办公消耗用品0.25万元，车辆维修和保养服务4万元，车辆加油服务6万元，住宿、餐饮服务25.5万元，印刷和出版服务2.5万元，办公家俱1.75万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
四、专用名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括动物防疫、畜产品质量安全工作经费、定点屠宰场专项工作经费、化验检测专用材料及疫苗库更新费用、动物重大疫苗配套经费、食品安全抽检费用、现代畜牧业建设项目经费等。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
