晋中市城乡建设档案馆2019年部门预算情况说明
一、晋中市城乡建设档案馆概况
（一）主要职能
大力丰富馆藏、开发信息资源，为城市建设各项工作提供服务。负责全市城乡建设档案（包括城市地下管线工程档案）、声像档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和利用工作。开发城乡建设档案信息资源。做好城乡建设档案的监督检查指导工作。负责建设工程竣工档案预验收工作。受建设主管部门委托，实施有关城乡建设档案的行政执法。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城乡建设档案馆。
二、晋中市城乡建设档案馆部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算163.67万元。比2018年的167.24万元减少了3.57万元。其原因是我馆新增一名退休职工，工资转入养老所发放。
（二）一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出152.27万元。比2018年的162.72万元减少了10.45万元，原因就是退休职工工资转入养老保险后减少。减少6.42%
2.2019年项目支出11.4万元。比2018年的4.52万元增加了6.88万元。
项目支出主要用于电脑更新0.9万元，档案库房消防系统维护及档案设备软、硬件维护2万元。档案袋印刷1.5万元，《城市风貌新旧对比》画册印刷4万元，《城建档案志》印刷3万元。共计11.4万元。项目支出增加了6.88万元，增加了152%.主要原因是增加了《城市风貌新旧对比》《城建档案志》的出版印刷。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算2.3万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待0.3万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置0万元。与2018年“三公经费”减少0.2万元，虽然“三公”经费不足，但我们本着节约资金的原则，勤俭节约。
（三）政府性基金预算情况
2019年无政府性基金预算。
（四）机关运行经费情况
2019年机关运行经费9.15万元，比2018年减少0.55万元，主要原因是新增一名退休人员。
（五）政府采购情况
2019年填报政府采购11项：1、档案袋印刷1.5万元，2、办公设备购置电脑0.9万元，3、《城市风貌新旧对比》画册印刷4万元，4、《城建档案志》出版印刷3万元，5、办公耗材类0.5万元，6、移动硬盘0.2万元，7、图书类0.05万元，8、车辆维修、保养、保险2万元，9、印刷0.8万元 ，10、接待0.3万元。11、彩色打印机0.33万元。
（六）预算绩效目标情况
2019年编报项目绩效目标一项：主要内容为《城市风貌新旧对比》、《城建档案志》、档案袋印刷，共计8.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我馆现有公务用车一辆，车牌号为晋KCD366。
2.房屋情况
我馆现办公用房98平方米，库房面积469.76平方米，产权归晋中市规划展示馆所有，我馆无偿占用。
（八）政府购买服务情况
1、本单位没有政府购买服务情况。
2、本单位无政府购买服务指导目录。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
部门预算草案表_[343]晋中市城乡建设档案馆(1).xls