晋中市城建档案馆2017年预算公开
一、晋中市城乡建设档案馆概况
（一）主要职能
大力丰富馆藏、开发信息资源，为城市建设各项工作提供服务。负责全市城乡建设档案（包括城市地下管线工程档案）、声像档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和利用工作。开发城乡建设档案信息资源。做好城乡建设档案的监督检查指导工作。负责建设工程竣工档案预验收工作。受建设主管部门委托，实施有关城乡建设档案的行政执法。
（二） 部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城乡建设档案馆。
二、晋中市城乡建设档案馆部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算247.55万元。比2016年的239.47万元增加了8.08万元。其原因是1、人员工资增加，各项社会保障费用也提高：2、项目支出本着节约开支的原则。
（二）一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出176.87万元。比2016年的160.82万元增加了16.05万元，原因就是工资增长后，社会保障各项费用提高
2.2017年项目支出70.68万元。比2016年的78.65万元减少了7.97万元，原因就是我们本着办实事，节约开支的原则。
项目支出主要用于档案馆机房改造6.18万元，档案信息系统数据更新、系统升级50万元，专题画册4万元，购买扫描仪、航拍仪10.5万元，共计70.68万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.5万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待0.5万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置0万元。与2016年“三公经费”预算一致，虽然“三公”经费不足，但我们本着节约资金的原则，勤俭节约。
（三）政府性基金预算情况
1.2017年基本支出0万元。
2.2017年项目支出0万元。
（四）机关运行经费情况
2017年机关运行经费9.7万元，与2016年相同。
（五）预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标2个。分别是城建档案管理系统软件更新、升级，画册制作。2016年未编报绩效目标。
（六）政府采购情况
2017年填报政府采购3项：1、城建档案管理系统软件更新、升级50万元，2、办公设备购置扫描仪6.5万元，航拍仪4万元，3、机房改造4.18万元。
三、2017年部门预算表
详见附表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
