晋中市殡仪馆2022年部门预算公开情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、晋中市殡仪馆部门概况
（一）主要职能
晋中市殡仪馆主要职能：提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务。
（二）部门预算单位构成
部门主要由办公室、后勤、业务、寄存、车间、礼仪、车队构成。
二、晋中市殡仪馆部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算971.64万元，比2021年减少82.71万元。主要是项目支出的减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出636.29万元，2021年基本支出635.09万元，2022年比2021年增加1.20万元，基本支出包括人员工资及保险、办公费、印刷费、水电暖费、其他交通费用等,增加的主要原因是工资的上调。
2．2022年项目支出335.35万元，2021年项目支出419.26万元，2022年比2021年减少83.91万元。项目支出主要用于高压电路维护、消防维保、劳保、劳务派遣人员工资、专用材料等支出，减少的主要原因是疫情导致的费用缩减。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费539.02万元，比上年增加27.35万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，其他交通运行维护费、工作服、维保费、劳务费等。
（五）政府采购情况说明
我单位政府采购预算总额435.53万元，其中：办公耗材7万元、物业管理72万元、交通费5万元、专用材料161.44万元、印刷2.68万元、取暖用油178.49万元等。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标8个，金额977.07万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位保留9辆车，其中7辆为业务用车（拉运遗体），1辆为清洁卫生车，1辆为消防车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积650平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无其他国有资产占有使用情况。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
我单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_5B0040055D晋中市殡仪馆.xls
