一、晋中市殡仪馆部门概况

（一）主要职能

晋中市殡仪馆主要工作是提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务。

（二）部门预算单位构成

部门主要由以下单位构成：晋中市殡仪馆。本单位由办公室、后勤、业务、寄存、车间、礼仪、车队构成。

二、晋中市殡仪馆部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1054.35万元，2020年收支预算1158.13万元，比2020年减少103.78万元。主要是设备购置及项目支出的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出635.09万元，2020年基本支出698.42万元，2021年比2020年减少63.33万元，基本支出包括人员工资及保险、办公费、印刷费、水电暖费、其他交通费用等,减少的主要原因是费用的缩减。

2．2021年项目支出419.26万元，2020年项目支出459.61万元，2021年比2020年减少40.35万元。

项目支出主要用于绿化种植补植、高压电路维护、消防维保、避雨棚建设、智能化网络完全改造、标识、劳保和工作服、政府购买人员等，减少的主要原因是费用的缩减。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

我单位2021年无机关运行经费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额220.59万元，其中:纸质文具及办公用品硒鼓、粉盒7.5万元,印刷费5.1万元，汽油及车辆保险5万元，网费2.4万元，专用材料133.79万元，避雨棚建设20万元，绿化种植补植21万元，高压电路维护8.8万元，消防维保17万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额134.85万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位保留9辆车，其中7辆为业务用车（拉运遗体），1辆为清洁卫生车，1辆为消防车。

2.房屋情况

本单位办公用房面积650平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算49.68万元，为政府购买人员工资。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[004005]晋中市殡仪馆(1).xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30040901560]免除城乡基本殡葬服务费及外地惠民报销.xls