晋中市殡仪馆2020年部门预算公开
一、晋中市殡仪馆部门概况
（一）主要职能
晋中市殡仪馆主要工作是提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市殡仪馆，内设办公室、后勤、业务、寄存、车间、礼仪、车队。
二、晋中市殡仪馆部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算1158.13万元，比2019年减少298.3万元。主要是设施设备购置及项目减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出698.42万元，2019年基本支出713.19万元，2020年比2019年减少14.77万元，基本支出包括职工工资、各种保险及零星开支，减少的主要原因是职工工资减少。
2.2020年项目支出459.61万元，2019年项目支出743.14万元，2020年比2019年减少283.53万元。
项目支出主要用于专用材料、劳保、一般设备购置、伙食费、零星开支等，减少的主要原因是专用材料、一般设备购置费的减少。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费740.06万元，比上年减少247.67万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电暖费、物业管理费、其他交通费用。减少的主要原因是专用材料、一般设备购置费减少等。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额643.27万元，其中：取暖用柴油178.49万元，其他办公设备7.5万元，专用材料253.98万元，馆内零星开支12万元，劳保和工作服10万元，消防维保17万元，绿化补植种植21万元，避雨棚建设20万元，维保费30万元，绿化保洁72万元，网费2.4万元，印刷费5.1万元，车辆保险维修服务5万元，高压电路维护 8.8万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额134万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位保留8辆业务用车（拉尸车）。
2.房屋情况
本单位办公用房面积650平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算49.68万元，全部为政府购买人员工资。
2.政府购买服务指导目录。
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
