晋中市殡仪馆2018年部门决算公开
晋中市殡仪馆2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市殡仪馆始建于1975年，原名榆次区火化厂，2005年上划至晋中市，单位性质市参照公务员法管理事业单位，主要业务范围包括：提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务，是晋中市城区唯一一所公益性殡葬服务单位。
二、机构设置情况
晋中市殡仪馆是定补事业单位，独立核算，执行事业单位会计核算制度。事业编制18人，根据市编办发【2016】61号文件，并入晋中市殡葬服务中心自收自支编制18人，实有人数16人，2016年末在职人员30人，离退休人员12人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1236.08万元，比2017增加72.77万元，增长5%，主要原因是殡葬收入的增收；2018年度支出合计1311.98万元，比2017增加191.17万元，增长17%，主要原因是人员工资及各项保险费用的增加、维保费的增加、办公设备购置费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1236.08万元，其中：财政拨款收入1209.01万元，占比98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入27.07万元，占比2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1311.98万元，其中：基本支出720.55万元，占比55%；项目支出591.43万元，占比45%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1236.08万元，比2017增加72.77万元，增长5%。主要原因是殡葬收入的增收；2018年度财政拨款支出合计1311.98万元，比2017增加191.17万元，增长17%。主要原因是人员工资及各项保险费用的增加、维保费的增加、办公设备购置费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1311.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加191.17万元，增长17%。主要原因是人员工资及各项保险费用的增加、维保费的增加、办公设备购置费的增加。其中，人员经费411.47万元，占比31%，日常公用经费309.08万元，占比24%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1103.21万元，完成预算的84%，用于人员工资及各项保险、办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、维保费、公务接待费、专用材料、专用燃料、交通费、办公设备购置及专用设备购置等。较2017年决算增加281.97万元，增长26%，主要原因为人员工资、各项保险及专用材料费用的增加。政府性基金支出181.7万元，主要支出为办公设备购置和交通设备购置。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算的0.06%，比上年增加0.03万元，增长0.06%，增加原因是同行来我馆新址参观学习接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0.03万元，占比100%，比上年增加0.03万元。具体情况如下：
我单位全年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费全年预算0.5万元，实际支出0.03万元，无公务接待、无因公出国。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额352.66万元，其中：政府采购货物支出270.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.75万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是拉运遗体；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款64万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额64万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额64万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
