晋中市殡仪馆2018年部门预算公开
晋中市殡仪馆部门预算说明
一、部门概况
(一）部门职能
晋中市殡仪馆主要职能：提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务。
（二）部门预算单位构成
部分预算主要由办公室、后勤、业务、寄存、车间、礼仪、车队构成。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算1165.36万元，比2017年增加286.64万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出706.31万元，2017年基本支出472.91万元，2018年比2017年增加 233.4万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。增加的原因为新增政府购买人员工资、水电暖费的增加。
2、2018年项目支出459.05万元，2017年项目支出405.81万元，2018年比2017年增加53.24万元。 项目主要用于丧葬用品、伙食补助费等，增加主要原因是丧葬用品的增加。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，比2017年减少5万元。我单位无因公出国（境）费用，无公务接待费用，无公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
我单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费305.98万元，比上年减少49.98万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费。
(五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算188.28万元，其中：办公消耗品14万元，印刷费16万元，餐饮服务0.5万元，修缮服务10万元，纸质文具及办公用品5.5万元，取暖用柴油103.28万元，车辆加油15万元，车辆维修和保养10万元，其他办公设备14万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额64万元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车改革后，我单位保留车辆8辆，用途为业务用车。
2.房屋情况
我单位及下属单位办公用房面积90667平方米。
（八）政府购买情况
我单位无政府购买服务预算。
（九）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表
