晋中市殡仪馆2017年部门预算公开
晋中市殡仪馆部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
晋中市殡仪馆主要职能：提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品服务。
2、部门预算单位构成
部分预算主要由办公室、后勤、业务、寄存、车间、礼仪、车队构成。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算878.72万元，比2016年增加369.33万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出472.91万元，2016年基本支出348万元，2017年比2016年增加 124.91万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。增加的原因是新增晋中市殡葬服务人员经费。
2、2017年项目支出405.81万元，2016年项目支出161.39万元，2017年比2016年增加244.42万元。
项目主要用于搬迁及开办经费210.65万元，增加主要原因是增加新馆搬迁费用。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算7万元，比2015年增加5.39万元，其中公务用车运行维护费7万元，比上年增加5.39万元。我单位无因公出国（境）费用，无公务接待费用，伍公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
我单位没有政府性基金预算情况
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费355.96万元，比上年增加223.78万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费。
(五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算574.51万元，其中：办公用品及家电90.795万元，办公自动化及电器165.75万元，厨房设备27.19万元，标识系统20万元，丧葬用品36.94万元，体育设备4.166万元，骨灰盒、小祭品14万元，专用设备购置3万元，电冰箱1万元，空调3万元，各种专业拉尸用车150.17万元，自行车棚和型煤房12.5万元，印刷费6万元，车辆维修、加油费22万元，搬迁费18万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年绩效目标1个，金额55万元。
三、2017年部门预算表
详见附表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
