晋中市北部新城管理委员会2016年预算公开
晋中市北部新城管理委员会(2016年)预算说明
一、 晋中市北部新城管理委员会概况
(一)主要职能
根据晋中市委市政府专题会议纪要〔2010〕1号和山西省机构编制委员会《关于成立山西省晋中市北部新城管理委员会的通知》(晋编办字〔2011〕30号)精神,为确保北部新城招商、开发和建设工作的高效顺利开展,为加强招商引资和投资促进工作,成立了晋中市北部新城管理委员会,正处级建制,为市政府的派出机构。
(二)单位构成
晋中市北部新城管理委员会为全额事业单位,现设六个科室:办公室、规划科、管理科、建设科、招商科、财务科;编制25人,原有14人,现有14人,其中2015年的调出2人,调入2人;无退休人员,无超编人员。
(一) 收入预算情况
2016年收入预算5576.24万元,比2015年增加5381.62万元。
(二) 一般公共预算支出情况
1.2016年基本支出151.89万元,2015年基本支出80.69万元,2016年比2015年增加71.2万元,基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其它资本性支出,增加的主要原因是人员、工资、保险和公用的增加。
2.2016年项目支出60.2万元,2015年项目支出113.93万元,2016年比2015年减少53.73万元。
项目支出主要用于参加北部新城项目招商引资等工作,减少原因主要是招商项目基本落地大多处于建设阶段。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算10万元,比2015年减少7万元,公务接待费5万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费5万元,比上年减少7万元;无因公出国(境)费;减少的主要原因是公务用车改革。
(三)政府性基金预算情况
2016年政府性基金预算安排征地拆迁补偿及城市基础设施建设项目5364.15万元。
(四)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标7个,涉及5464.15万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。