晋中市北部新城管理委员会（2017年）预算说明

一、 晋中市北部新城管理委员会概况

（一）主要职能

根据晋中市委市政府专题会议纪要〔2010〕1号和山西省机构编制委员会《关于成立山西省晋中市北部新城管理委员会的通知》（晋编办字〔2011〕30号）精神，为确保北部新城招商、开发和建设工作的高效顺利开展，为加强招商引资和投资促进工作，成立了晋中市北部新城管理委员会，正处级建制，为市政府的派出机构。

（二）单位构成

晋中市北部新城管理委员会为全额事业单位，现设六个科室：办公室、规划科、管理科、建设科、招商科、财务科；编制22人，原有14人，现有13人，其中2017年的辞职1人；无退休人员，无超编人员。

二、晋中市北部新城管理委员会预算情况说明

（一） 收入预算情况

      2017年收入预算2950.79万元，比2016年减少2625.45万元。

（二） 一般公共预算支出情况

1.2017年基本支出135.66万元，2016年基本支出151.89万元，2017年比2016年减少16.23万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其它资本性支出，增加的主要原因是人员、工资、保险和公用的减少。

2.2017年项目支出15万元，2016年项目支出60.2万元，2017年比2016年减少45.2万元。

 项目支出主要用于参加北部新城项目招商引资等工作，减少原因主要是招商项目基本落地大多处于建设阶段。

3.“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算3万元，比2016年减少7万元，公务接待费1万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少3万元；无因公出国（境）费；减少的主要原因是公务用车改革。

（三）政府性基金预算情况

2017年政府性基金预算安排征地拆迁补偿及城市基础设施建设项目2777.81万元。

（四）预算绩效目标情况

         2017年编报项目绩效目标3个，涉及2777.81万元。

（五）机关运行经费预算情况
         2017年机关运行经费172.98万元，比上年减少39.11万元。机关运行经费主要用于人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车运行维护等。减少的主要原因为人员减少，节约开支。
三、2017年部门预算表

    详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

晋中市北部新城管理委员会2017年预算公开.xls

政府采购表_[370]晋中市北部新城管理委员会.xls