晋中市安全生产培训中心2017年预算编制说明

晋中市财政局

根据晋中市财政局市财预[2017]65号文件要求，将晋中市安全生产培训中心2017年收支预算编制情况简要说明如下：

一、晋中市安全生产培训中心部门概况

（一）主要职能

  晋中市安全生产培训中心主要工作是：承担全市生产经营单位负责人、管理员（煤矿除外）和电工、焊工等五十余种特种作业人员的培训任务。

（二）部门预算单位构成

  部门预算主要由以下单位构成：晋中市安全生产培训中心 。

二、晋中市安全生产培训中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

 2017年预算收入173.37万元，比2016年增加17.58万元，增长11.28%。

（二）一般公共预算支出情况

  1.2017年基本支出154.37万元，2016年基本支出142.15万元，2017年比2016年增加12.22万元，增长8.6%。主要原因是人员工资增加及由此而增加的养老、医疗等社保支出增加。

  2、2017年项目支出19万元，2016年项目支出13.64万元，2017年比2016年增加5.36万元，增长39.3 %

  项目支出主要用于单位水电费用支出补贴及教师代课费用，2017年增加的主要原因是由于代课老师的调资，造成水电费用及教师代课费用支出增加。

3.“三公”经费情况

   2017年“三公”经费预算2万元，与2016年持平。其中公务用车运行维护费用2万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

   本单位没有政府性基金收支情况。

（四）机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费2.7万元，较上年有所减少，主要用于培训中心日常开展业务的正常的运行开支。

  (五)本单位无政府采购预算。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

2017年预算公开导出表.xls